中共永兴县党校2017年度部门决算的说明
中共永兴县党校2017年度部门决算的说明
一、中共永兴县委党校概况
（一）主要职责
1.宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
2.负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划，负责全县公务员培训、轮训工作；负责全县民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、统战干部和村干部的培训、轮训工作。
3.受委托，承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部、党员和入党积极分子的培训工作。
4.承办中央党校、省委党校函授大专、本科学历教育的委托事项。
（二）部门决算单位构成
永兴县委党校设有办公室、教研室、教务科、培训科（函授科）、行政科。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入383.83万元，其中：财政拨款收入370.23 万元；上级补助收入 0万元；事业收入13.6万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。
2017年度支出合计284.4万元，其中：基本支出284.4万元；项目支出 0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出284.4万元，其中：人员经费202.58万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费81.8万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为1.55万元，完成预算的27.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0 %；公务接待费支出决算为1.55万元（公务接待15批，共计180人,完成预算的27.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待的人数及标准；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少4.34万元，下降73.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，降低100%；公务接待费支出决算减少2.79万元，降低64.29%。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出81.80万元，比2016年减少41.91万元，降低33.88%。变动主要原因是：一是取消了公车；二是控制公务接待标准和人数；三是政府采购工程和货物未及时列支。
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年政府采购货物类预算47.7万元，工程类预算44万元。实际采购货物类46.18万元，工程类44万元。
6、国有资产占用情况。房屋8643平方米（其中办公用房5484平方米，业务用房0平方米，其他用房3159平方米），车辆 0 台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备0台套，专用设备 0台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我校结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。按照规定要求，我校成立了绩效评价工作领导小组，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
经济性：在经费使用上，我校加大对教学科研投入，规范项目资金使用，保障办班正常运行。
效率性：我校在有限的资金条件下圆满完成各项工作及教学科研任务。
有效性：学员在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高，从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。
可持续性：由于制定了一系列相关制度，确保了资金使用和培训工作等正常工作保障的连续性，根据实际情况及时制定相关制度以适应后续政策、资金及工作变化带来的影响。
（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
（三）提出改进措施。
一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。建议财政局多组织财务人员培训，提高财务人员的业务素质。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
