永兴县委党校2018年部门预算编报说明
永兴县委党校2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县委党校是事业单位，核定编制数25名，其中事业编制中全额拨款编制人员25名。实有在职人员24名，离退休人员13名。部门职能为：
（一）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
（二）负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划，负责全县公务员培训、轮训工作；负责全县民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、统战干部和村干部的培训、轮训工作。
（三）受委托，承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部、党员和入党积极分子的培训工作。
（四）围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究。
（五）负责县直机关和乡镇业余党校的业务指导。
（六）承办县委、县政府交办的其他工作
二、机构设置及部门预算单位构成
我校内设股室5个，分别为办公室、教研室、教务科、培训科（函授科）、行政科。我校部门只有本级，没有其他二级预算单位。
三、预算收支总体情况
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入637.32万元。其中经费拨款604.32万元；纳入预算管理的非税收入1.00万元；财政专户管理的非税收入拨款7.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转25.00万元。预算总支出637.32万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算637.32万元。其中：基本支出326.07万元（工资福利支出272.47万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出53.60万元。其中财政拨款工资福利支出272.47万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出45.60万元）。（其中党组织活动经费5.45 万元），项目支出311.25万元（财政拨款安排286.25万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入604.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为318.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为286.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：主体班及业务班培训费57.8万，教学设施设备添置6万元，教师进修、教学科研费、图书购置费6.3万元，科干班及中青班学员就餐费17.25万元，信息化建设4.5万元，教学科研专项奖励14.4万元，创省级示范党校建设经费180万元。
五、其他重要事项的情况说明
1“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算5.00万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算 5.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费5.2万元，公务用车运行维护费 0万元。“三公”经费支出预算比上年减少 0.2万元。
2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额192.05万元，其中：政府采购货物预算93.55万元，政府采购服务预算98.5万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我校成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
项目支出见附表。
