县委党校2015年部门预算和“三公”经费预算公开及编制说明
县委党校2015年部门预算和“三公”经费预算公开及编制说明
县委党校2015年部门预算和“三公”经费预算公开及编制说明
一、单位基本情况
永兴县委党校是事业单位,核定编制数25名,其中事业编制中全额拨款编制人员25名。我单位实有在职人员25名,离退休人员11人。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况:2015年预算总收入297.19万元。其中财政拨款244.19万元;财政专户管理的非税收入拨款26万元,上年结转27万元。预算总支出297.19万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况:2015年支出预算297.19万元。其中:基本支出122.19万元(工资福利支出114.75万元,一般商品和服务支出7.44万元。其中财政拨款工资福利支出114.75万元,一般商品和服务支出7.44万元),项目支出175万元(财政拨款安排122万元)。
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县委党校 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
244.19 |
一、基本支出 |
122.19 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
1.工资福利支出 |
114.75 |
|
三、专户管理的非税收入拨款 |
26.00 |
2.一般商品服务支出 |
7.44 |
四、事业单位经营收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
二、项目支出 |
175.00 |
|
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
270.19 |
本年支出合计 |
297.19 |
九、上年结转 |
27.00 |
七、结转下年 |
|
总 计 |
297.19 |
总 计 |
297.19 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县委党校 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
12.91 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
9.41 |
3、公务用车费 |
3.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.50 |
(2)公务用车购置 |
0 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。