永兴县委党校2014年预算编制情况说明
永兴县委党校2014年预算编制情况说明
永兴县委党校
2014年预算编制情况说明
一、单位基本情况
(一)人员情况。永兴县委党校是事业单位,核定编制数28名,其中事业编制中全额拨款编制25名。实有在职人员23名,离退休人员11名。
(二)车辆情况。县公车办核定我校车辆编制1辆,实有车辆1辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
(一)预算收支情况:2014年预算收入296.20万元,其中财政拨款256.20万元、纳入预算管理的非税收入拨款14万元;财政专户管理的非税收入拨款26万元。2014年预算支出282.20万元,预算收支平衡。
(二)预算支出情况:2014年预算支出282.20万元。其中:
1.基本支出111.60万元。其中:工资福利支出103.60万元,一般商品服务支出8万元。
2.项目支出170.60万元(财政拨款安排144.60万元),债务还本支出26万元。
附表1:2014年部门收支预算总表
附表2:2014年“三公”经费预算表
2014年7月28日
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称: 永兴县委党校 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
256.20 |
一、基本支出 |
111.60 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
14.00 |
1.工资福利支出 |
103.60 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
14.00 |
2.一般商品服务支出 |
8.00 |
三、政府性基金收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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四、专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
170.60 |
五、事业单位经营收入 |
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专项商品和服务支出 |
126.10 |
六、其他收入 |
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其他资本性支出 |
18.50 |
七、上级补助收入 |
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债务还本支出 |
26.00 |
八、附属单位上缴收入 |
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其他支出 |
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九、融资收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
296.20 |
本年支出合计 |
282.20 |
十、上年结转 |
|
七、结转下年 |
14.00 |
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收入总计 |
296.20 |
支出总计 |
296.20 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称: 永兴县委党校 单位:万元
项目 |
本年预算数 |
合 计 |
13.73 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
10.23 |
3、公务用车费 |
3.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.50 |
(2)公务用车购置 |
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