永兴县广播电视台2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县广播电视台的主要职责、人员情况
永兴县广播电视台是事业单位，部门职能与构成：永兴县广播电视台为县委、县人民政府直属正科级事业单位，接受县文化广电新闻出版局（版权局）和县委宣传部的指导、协调。
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家新闻宣传、影视文艺的方针、政策和法规，把握正确的舆论导向，制定全县电视宣传创优题材规划，负责宣传县委、县政府关于经济社会发展的工作部署和重大举措，组织本县广播电视报道和节目监评活动。
2、制订县本级广播电影电视产业发展规划，开展相关经营活动，加强广播电视覆盖。开展广播电视新技术、新业务的研究、开发和利用，壮大广播电视产业。
3、加强对广播电视节目制作、播放管理，不断提高广播电影电视节目质量，服务全县各个时期工作大局。
4、负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进，逐步推行干部职工由身份管理向岗位管理过渡，建立高效运行的广播电视管理机制。
5、组织实施广播电视“村村通”和公益电影放映工作。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）人员情况
永兴县广播电视台是事业单位，核定编制数188名，其中事业编制中全额拨款编制人员47名。该单位实有在职人员101名，离退休人员32名。
二、部门决算单位构成
本部门决算为永兴县广播电视台（内设6个股室：办公室、计财股、政工股、总编室、安全技术股、经营管理股。）
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 1064.76万元，其中：财政拨款收入 721.88万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 156.15万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 45.93 万元。比上年收入增加256.05万元，增长24.05 %。变动的主要原因是：非税收入的增加。
2018年度支出合计 1064.76 万元，其中：基本支出 920.00 万元；项目支出144.76 万元；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。比上年收入增加256.05万元，增长24.05 %。变动的主要原因是：预算调整。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出577.12 万元，其中：人员经费502.94 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 74.18万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
1. 农村公益电影放映经费支出81.84万元，主要用于农村电影放映费用；
2. 村村响运维费支出42万元，主要用于村村响的运行维护费；
3. 老电影放映员困难生活补助支出12.6万元，用于老老电影放映员困难生活补助费；
4. 设备更新及政策性减收广告补贴支出8.32万元，用于设备更新费用；
项目支出合计为144.76万元。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出 74.18 万元，比2017年减少 34.64万元，降低31.83%，变动主要原因是：严格控制支出，严把办公费用支出关。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.88 万元，支出决算为 3.29万元，完成预算的12.54 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 00人次），完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5万元（公务用车购置 0 台，保有量 5台），完成预算的 18.52%；公务接待费支出决算为 0.79万元（公务接待 20 批，共计 160人,完成预算的5.9%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实施公务公用制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出明显下降；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增长0.39万元，增长 11.85 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算增长1.8 万元，其原因是车辆维护费增长1.8万元；公务接待费支出决算减少 1.41 万元，降低 35.9%。
六、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。
单位本年采购预算36.6万，实际政府采购货物支出36.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。
房屋 3217.92 平方米（其中办公用房 3217.92 平方米，业务用房 0平方米，其他用房 0 平方米），车辆 3 台（其中一般公务用车 2 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 1台）；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
对部门决算工作重要性的认识不到位。对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层面，没有建立相关的核查制度，缺乏后期监督。
4、提出改进措施。
一是强化责任意识，提高对预决算重要性认识。本单位将进一步加强对财务人员的业务培训，提高财务人员素质，树立对部门预算、决算编制的正确认识；二是严格预算执行。我台将继续坚持无预算不支出的原则，严格执行财务制度，遏制铺张浪费现象发生。确保本单位资金的高效运转，努力推动我单位的部门预算、决算编报和执行工作迈向新台阶。
七、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况及项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我台对2018年度部门整体支出和专项资金绩效评价进行了全面综合评价。同时，根据我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。2018年项目支出144.76万元。项目经费支出中农村公益电影放映经费支出81.84万元，老电影放映员补助经费支出12.6 万元，“村村响”维护费支出42万元，行政运行（设备更新及政策性减收广告补贴等）支出8.32万元。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1.根据《永兴县财政局关于2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件，我台组织开展全局系统绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。通过认真自评，我台认为本台的绩效评价结果是有效的，财政经费整体支出取得了较好成效，产生了良好的社会效益，今后我台将以预算管理为主线，资金管理为核心，进一步加强预算编审、内部批复、执行、决算和评价环节的管理，完善制度，强化监督，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金发挥最大投资效应，努力提高公共服务的效率和效果，充分彰显科技支撑引领郴州产业转型升级驱动经济发展功能。
2.积极实施重点民生工程
为丰富广大农村人民群众精神文化生活，保证农村公共文化活动持续开展，2018年我台完成农村电影放映4092场次的放映工作。上级配套资金57.29万元，县级配套资金24.55万元2018年12月已全部到位。
中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备已基本安装到位。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
