永兴县广播电视大学工作站2017年部门决算说明
永兴县广播电视大学工作站2017年部门决算说明
一、永兴县广播电视大学工作站概况
（一）主要职责
⑴开展全县成人本、专科函授学历教育（含退役士兵、村干部及一般成年人）。
⑵开展指导全县社区教育工作。
⑶推进全县全民终身学习工作。
（二）部门决算单位构成
主要由站长室、副站长室、总务处、办公室、社区教育办公室组成。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入384.75万元，其中：财政拨款收入384.75万元；上级补助收入0元；事业收入7.71元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
2017年度支出合计381.55万元，其中：基本支出178.06万元；项目支出 203.49万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 178.06万元，其中：人员经费 159.16万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 18.9万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
社区教育及农民大学生支出203.49万元，主要用于推进社区教育及农民大学生招生教学工作。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49万元（公务用车购置 台，保有量 1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.05万元（公务接待 82批，共计408 人,完成预算的100%。2017 年度“三公”经费支出决算数（大于）预算数的主要原因： ；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加 3.8 万元，增长101.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加1.83 万元，增长109.79 %；公务接待费支出决算增加1.97万元，增长94.75 %。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出18.9 万元，比2016年减少 24.93万元，降低24.19%。·，变动主要原因是：节约开支。
5、年度政府采购支出决算情况。本单位2017年未进行政府采购。
6、国有资产占用情况。房屋1540 平方米（其中办公用房 1540 平方米，业务用房 0平方米，其他用房 0 平方米），车辆1台，设备 0 台套，专用设备 0台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，每月及时报送绩效目标情况；二是探索绩效管理效果；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作，取得了很好的成效，评价结果为良好。
（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
