湖南省广播电视大学永兴工作站2018年部门预算编制说明
一、单位基本情况及工作职能职责
湖南省广播电视大学永兴工作站简称永兴县电大或永兴电大，是教育事业单位。核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员19名，离退休人员6名。部门职能：举办高等专科、本科学历教育，为社会各界的专业培训、岗位培训、继续教育、终身教育（社区教育）等提供教学管理服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
永兴电大工作站下设：办公室、社区办公室、教务处、财务处。永兴县电大工作站只有本级，没有其他二级预算单位。
三、预算收支总体情况
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入477.5万元。其中财政拨款183.7万元；财政专户管理的非税收入拨款174.80万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入119.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出447.5万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算477.5万元。其中：基本支出229.8万元（工资福利支出196.00万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出33.8万元。其中财政拨款工资福利支出170.2万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费3.92 万元），项目支出105.5万元（财政拨款安排社区教育经费13.5万元，），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出142.2万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入183.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为229.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为105.5万元，是指单位为完成特定教育工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区教育项目经费及退伍军人农民大学生学历培训项目经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出（专户管理非税收入）预算5.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费1.8万元；2017年“三公”经费支出预算6.94万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.24万元，公务用车运行维护费2.7万元。比上一年减少1.14万元。
2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一、单位基本情况及工作职能职责
湖南省广播电视大学永兴工作站简称永兴县电大或永兴电大，是教育事业单位。核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员19名，离退休人员6名。部门职能：举办高等专科、本科学历教育，为社会各界的专业培训、岗位培训、继续教育、终身教育（社区教育）等提供教学管理服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
永兴电大工作站下设：办公室、社区办公室、教务处、财务处。永兴县电大工作站只有本级，没有其他二级预算单位。
三、预算收支总体情况
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入477.5万元。其中财政拨款183.7万元；财政专户管理的非税收入拨款174.80万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入119.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出447.5万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算477.5万元。其中：基本支出229.8万元（工资福利支出196.00万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出33.8万元。其中财政拨款工资福利支出170.2万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费3.92 万元），项目支出105.5万元（财政拨款安排社区教育经费13.5万元，），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出142.2万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入183.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为229.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为105.5万元，是指单位为完成特定教育工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区教育项目经费及退伍军人农民大学生学历培训项目经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出（专户管理非税收入）预算5.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费1.8万元；2017年“三公”经费支出预算6.94万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.24万元，公务用车运行维护费2.7万元。比上一年减少1.14万元。
2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
