一、单位概况

(一)主要职责

永兴县广播电视台前身为“永兴县广播电影电视局”， 2012年5月21日正式更名为永兴县广播电

视台，为永兴县委、县人民政府直属正科级事业单位，接受县文化广电新闻出版局（县版权局）的

行业管理和县委宣传部的指导、协调，主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的方针政策和法律法规，承担新闻宣

传、导向管理和舆论引导工作；负责广播电视的监听、监看、监管工作，不断提高节目质量和办台

水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、管理经营广播电视媒体，承担节目制作、安全播出、对外合作交流、广电网站、网络以及新媒

体建设等任务；负责中央台、省级卫视台和郴州电视台节目的转播工作；组织审查自办节目频道播

出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量。

3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划并组织实；负责组织审查广告播出，开展相关经营

；负责广播电视传输网络的设计、建设、维护已经开放应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电

视事业发展。

4、负责全县广播电视新技术、新媒体的研究和开发利用；负责统筹协调全县广播电视节目覆盖工

作。

5、组织参加广播电视节目的评优评奖活动。

6、负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设

岗、精干高效的管理体制。

7、加强与中央、省、市及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流

工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门决算为永兴县广播电视台（内设机构有：办公室、总编室、政工股、计划财务股、经营管理

股和安全技术股（村村通）等6个股室。）

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算情况说明

上年结余0 万元，本年收入 717.96万元（其中财政拨款收入 583.89 万元），本年支出 717.96万

元（其中财政拨款支出583.89 万元），年末结余 0 万元。

本年一般公共预算财政拨款支出583.89万元，其中，基本支出492.11万元，占84%；项目支出91.78

万元，占16%。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出583.89万元，其中，工资福利支出417.6万元，占72%；对个人

和家庭的补助9.54万元，占2%；商品和服务支出156.75万元，占27%。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.47万元，支出决算为 14.05万元，完成预算的34

%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成

预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6.29  万元（公务用车购置 0 台，保有量 5 台）

，完成预算的 36 %；公务接待费支出决算为7.77 万元（国内公务接待120 批，共计 1220 人；国

外公务接待 0 批，共计  0人），完成预算的 50 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”

经费支出明显下降；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少7.95万元，下降36

%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.30 万元，

下降57%；公务接待费支出决算减少 14.23万元，下降65 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小

于2015年决算数的主要原因： 严格控制了公务用车运行费支出和公务接待费的支出，2016年认真

贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，促使“三公”经费不断下降。

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出 156 万元，比2015年减少7 万

元，下降4.3 %。变动主要原因是：严格控制支出，严把办公费用支出关 。

2.政府采购支出情况。2016年政府采购支出决算总额101.13万元，其中货物类80.85万元，基础设

施建设20.28万元。

3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆五辆，其中，一般公务用车4辆，一

般工具用车1辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2016]346号）

文件精神，我台对2016年度部门整体支出和专项资金绩效评价进行了全面综合评价。同时，根据县

财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息

资料真实、完整。

九、部门决算分析。

在预算执行中，因我台广播电视行业的特殊性，经营创

收有很大不确定因素，收支难以准确估算，所以在实际执行过程中需进行适当的调整。

十、提出改进措施。

今后，我台将进一步完善预决算工作，不折不扣的执行部门预决算批复。更加严格规范“三公经费

”管理，努力增收节支。我台将认真总结经验，查找不足， 加强学习，提升预决算编制水平。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员

缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县广播电视台2016年部门决算公开表.xls