一、单位基本情况

永兴县广播电视台是事业单位，部门职能与构成：永兴县广播电视台为县委、县人民政府直属正科级事业单位，接受县文化广电新闻出版局（版权局）和县委宣传部的指导、协调。

一、职责调整

加强舆论引导、舆论监督和新闻策划职能，努力提高永兴外向度；加强广播电视产业发展职能，促进文化产业大发展、大繁荣。

二、主要职责

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传、影视文艺的方针、政策和法规，把握正确的舆论导向，制定全县电视宣传创优题材规划，负责宣传县委、县政府关于经济社会发展的工作部署和重大举措，组织本县广播电视报道和节目监评活动。

（二）制订县本级广播电影电视产业发展规划，开展相关经营活动，加强广播电视覆盖。开展广播电视新技术、新业务的研究、开发和利用，壮大广播电视产业。

（三）加强对广播电视节目制作、播放管理，不断提高广播电影电视节目质量，服务全县各个时期工作大局。

（四）负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进，逐步推行干部职工由身份管理向岗位管理过渡，建立高效运行的广播电视管理机制。

（五）组织实施广播电视“村村通”和公益电影放映工作。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，县广播电视台内设5个股室：办公室、计财股、政工股、总编室、广播电影电视产业发展办公室（简称“产业办”，加挂县广播电视“村村通”和县公益电影放映办公室牌子）。

核定编制数137名，其中事业编制中全额拨款编制人员54名。该单位实有在职人员108名，离退休人员30名。

二、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入781.39万元。其中财政拨款390.40万元；纳入预算管理的非税收入270.00万元；财政专户管理的非税收入拨款 0万元；事业单位经营服务收入 0万元；其他收入29.60万元；上级补助收入91.39万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出781.39万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算781.39万元。其中：基本支出575.07万元（工资福利支出450.60万元，对个人和家庭的补助5.67万元，一般商品和服务支出118.80万元。其中财政拨款工资福利支出275.47万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出 0万元）。（其中党组织活动经费9.01 万元），项目支出206.32万元（财政拨款安排114.93万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入660.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为454.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为206.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、志项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：广播电视直播卫星“户户通”支出40万元、公益电影放映支出91.84万元、行政运行（设备更新及政策性减收广告补贴）支出41万元、农村广播“村村响”维护运行支出21.28万元、老放映员生活困难补助支出12.20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算27.88万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费14.38万元，公务用车运行维护费13.50万元；2016年“三公”经费支出预算40.81万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费23.56万元，公务用车运行维护费17.25万元。

2.政府采购情况：2017年我单位政府采购预算总额218万元，其中：政府采购货物预算159万元、政府采购工程类预算59万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出及绩效目标见附表。　

2017年绩效目标整体支出表（17.11.13公开）.doc电视台2017年农村电影放映项目绩效目标表（17.11.13公开）.doc

县电视台.xls