湖南省广播电视大学永兴工作站主要职责及2015年部门决算单位构成和决算情况说明
湖南省广播电视大学永兴工作站主要职责及2015年部门决算单位构成和决算情况说明
湖南省广播电视大学永兴工作站
主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明
一、部门主要职责
实施社区教育及成人学历教育
二、部门决算单位构成
内设办公室、财务室等
三、2015年决算情况说明
上年结余 13.8 万元,本年收入 237.6万元(其中财政拨款收入139.7万元),本年支出216.8万元(其中财政拨款支出 135.2万元),年末结余34.6万元。
四、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能科目分类)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
五、年度“三公”经费决算情况。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为5.1万元,完成预算的48.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元(公务用车购置1台,保有量1台),完成预算的85.70%;公务接待费支出决算为2.1万元(国内公务接待92批,共计451人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的30%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因:公务接待大量减少。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.2万元,下降38.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少3.1万元,降低40.4%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:公务接待大量减少。
六、年度机关运行经费决算情况
2015年度机关(或单位)运行经费支出126.8万元,比2014年(减少)41.58万元,增长(降低)24.7%。不要包括:项目支出,变动主要原因是:减少了项目还有其他不必要的支出。
七、年度政府采购支出决算情况
2015年政府采购一批桌椅1.99万元,电脑2.52万元。总计4.51万元。