归档时间:2019-12-31

永兴县政务服务中心管理办公室2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-28 11:09 来源:永兴县政务服务中心管理办 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

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一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

 

第二部分 公开内容

一、单位的主要职责、人员情况

(一)主要职责

主要负责全县政务公开、政务服务、政府集中采购和公共资源交易工作。

1.贯彻执行党和国家有关政务公开工作方针、政策,负责推进、指导、协调、监督全县的政府信息公开工作。

2.组织编制县本级政府信息公开目录、政府信息公开指南和政府信息公开工作年度报告。

3.维护和更新县本级行政机关公开的政府信息。

4.对拟公开的政府信息进行保密审查。

5.研究制定县政务服务中心各项管理制度和管理规范,并监督实施。

6.负责对进入县政务服务中心办理的行政许可、非行政许可和审批服务事项的监督、协调、管理服务。

7.负责对进入县政务服务中心提供政务服务的工作人员进行现场管理,并提供必要的服务和后勤保障。

8.会同相关部门拟订政务服务中心收费资金管理办法;按有关规定管理县政务服务中心收费票据和收费资金,指导县政务服务中心“一个窗口收费”工作;会同财政、物价部门对收费票据、资金进行监督审核;负责县政务服务中心有关统计工作。

9.负责受理公民、法人或其他组织对政府信息公开工作、政务服务中心、公共资源交易中心工作人员违法违纪行为的投诉、举报,并移交有关部门查处。

10.负责对县政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的年度考核工作。

11.负责做好全县各乡镇、各单位年度政务公开考核工作。

12.贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的法律法规及交易规则,研究制定县公共资源交易中心各项管理制度和管理规范,并监督实施。

13.负责提供公共资源交易场所及安排交易活动。负责收集、整理、发布各类公共资源招标、采购、拍卖、挂牌等交易信息。

14.按照招标、采购、处置公告要求及有关规定对交易各方及交易中介机构进行资格备案。负责为交易各方提供信息资料、政策咨询等相关服务工作。负责提供投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息系统。负责评标专家库的归集和使用。

15.协助有关部门依法查处交易活动中的违法、违规、违纪行为,维护交易活动的正常秩序。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)人员情况

截至2018年12月31日编制部门核定我办编制22名,其中参公编12名,全额拨款的事业编10名;在职人数为29人,其中参公人员11人,事业人员9人,长期聘用人员9人。

二、部门决算单位构成

(一)内设股室

综合室、政工室、政务服务股、公共资源交易股、监督股。

(二)二级机构

县建设工程交易中心、县政府集中采购中心、县国有资产资源交易中心。

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入366.28万元,其中:财政拨款收入362.05万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入4.23万元。比上年收入增加7.45万元,增长2.08%。变动的主要原因是:人员增加,财政拨付的人员经费增加。

2018年度支出合计396.28万元,其中:基本支出396.28万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出 0万元。比上年支出增加50.52万元,增长14.61%。变动的主要原因是:人员增加,工资福利性支出增加;开展政务服务“一次办结”改革和标准化建设,业务性支出增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出394.36万元,其中:人员经费258.84万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费135.52万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:无

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出135.53万元,比2017年增加8.03万元,增长6.3%。变动主要原因是:••政务中心办事大厅设备设施老化,日常维护维修等办公性支出增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元,支出决算为2.63万元,完成预算的93.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量 0台);公务接待费支出决算为2.63万元(公务接待95批,共计399人,完成预算的93.26%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:••••••厉行节约,严格接待范围和标准。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.42万元,增长19%,其中:公务接待费支出决算增加0.42万元,增长19%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年政府采购支出总额10.46万元,其中:政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.23万元。

2、国有资产占用情况。房屋2000平方米(其中办公用房117平方米,业务用房148平方米,其他用房1735平方米),车辆0台,设备269台套,专用设备0台套。

3、部门决算分析。我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度,严格资金使用和管理。决算报表遵循实事求是的原则,切实反映本单位实际财务状况。

4、提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中,我单位将认真总结经验,查找不足,努力提高财务人员业务综合素质,加强财务管理,提升预决算编制水平,提高资金的使用效率。

七、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据《永兴县财政局关于做好 2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分92分。

2018年我办认真贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善相关制度,在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

无项目支出,没有开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

永兴县政务服务中心管理办公室决算公开表格.XLS

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