永兴县政务服务中心管理办

2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县政务服务中心管理办是事业单位，核定编制数23名，其中事业编制中全额拨款编制人员23名。该单位实有在职人员23名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入349.88万元。其中财政拨款294.84万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款55.04万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出349.88万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算349.88万元。其中：基本支出300.67万元（工资福利支出143.21万元，对个人和家庭的补助56.18万元，一般商品和服务支出101.28万元。其中财政拨款工资福利支出122.53万元，对个人和家庭的补助56.18万元，一般商品和服务支出101.28万元），项目支出42.51万元（财政拨款安排14.85万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出6.70万元。

项目支出见附表。

部门预算表格.xls