一、永兴县电子政务信息中心概况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策。参与全县电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。组织进行全县公共信息资源库建设和重要信息资源的开发利用，开展电子政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用。

2.主持全县跨部门和重大电子政务工程建设，审查论证、监督、验收县本级各单位用财政性资金建设的电子政务建设项目和购买的软件及设备。

3.负责县本级电子政务外网及其平台的规划、建设、管理、维护和安全保障；推动、指导县直各单位利用县电子政务外网及其平台开展电子政务。

4.负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统。   

5.负责相关政务信息和网络安全管理。建设全县统一的信息和网络安全系统，定期开展电子政务信息网络安全检查；负责协调维护国家政务信息安全和国家政务信息安全保障体系建设。

6.负责对各部门、各乡镇电子政务工作进行指导监督。

7.负责永兴县人民政府门户网站的建设、管理和维护。

8.协助办理县长信箱有关工作。

9.负责县政府视频会议系统的技术管理和维护。

10.负责县本级电子公文传输系统的建设、运行维护和安全保障；负责县政府协同办公系统的建设、管理和维护。

11.负责县本级电子监察及网上审批系统的建设和技术维护。

12.负责及时向市政府门户网站报送永兴信息。

13.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

内设机构：

（一）综合股

（二）网络信息股

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入169.91万元，其中：财政拨款收入169.91万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计162.18万元，其中：基本支出162.18万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出162.18万元，其中：人员经费51.42万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费110.76万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元，支出决算为1.59万元，完成预算的47.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的22%；公务接待费支出决算为1.59万元（公务接待26批，共计246人,完成预算的86.4%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少2.38万元，下降55.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.68 万元，降低83.6%；公务接待费支出决算减少0.7 万元，增降低30.6 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出68.22万元，比2016年减少12.05  万元，降低15%。不包括：人员经费和其他资本性支出，变动主要原因是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》开支经费。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购金额为0。

6、国有资产占用情况。房屋79平方米（其中办公用房51平方米，业务用房28平方米，其他用房0平方米），车辆1台（其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0  台，其他用车0台），设备12台，专用设备22台。

7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）

（1）绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件的部署和要求，编制、报送绩效预算，严格预算执行，认真评价支出绩效，及时公开绩效评价报告。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我中心组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本中心2017年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。

（二）部门决算分析。

编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距。

（三）提出改进措施。

加强业务培训。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县电子政务信息中心.XLS