第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县房产管理局的主要职责、人员情况

（一）主要职责

1、研究提出房产管理的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施；承担全县房产管理工作。

2、贯彻执行房产市场监管政策，承担规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任；组织实施房产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理、城市房屋征收拆迁等管理办法并监督执行。

3、承担全县房产开发经营的监督管理工作；负责全县房产开发企业备案、资质等级初审和资质管理；参与房产开发项目的审核；组织有关部门对房产开发项目进行综合验收。

4、组织实施全县保障性住房建设和管理。

5、承担全县物业管理活动监督管理的责任；负责物业服务企业资质管理和从业人员资格认定；负责一、二、三级物业服务企业资质的初审。

6、负责房屋产权登记发证和房屋产籍管理工作；负责县城规划区个人住宅建造和落实房产政策的有关工作。

7、负责全县房产市场管理；负责房产转让、抵押、租赁、典当、置换、担保等交易管理；负责商品房预售许可、合同备案等商品房销售管理；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构及中介业务服务人员的资格管理。

8、承担城市房屋拆迁工作的监督管理；负责县城规划区房屋拆迁许可，负责城市房屋拆迁单位资质管理；指导、监督拆迁中的补偿与安置工作；协调和裁决有关拆迁纠纷。

9、负责全县房屋安全的监督管理工作，指导房屋维修养护工作；负责房屋的安全鉴定、危房普查，编制危旧房屋改造计划；负责县城规划区原有房屋装饰装修及从业机构和人员的管理工作。

10、承担全县房屋白蚁防治监督管理工作的责任。

11、承担全县国有直管公房产权、产籍、经营、修缮等管理工作。

12、承担房产管理、房产开发管理工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）人员情况

永兴县房产局是事业单位，核定编制数48名，其中事业编制中全额拨款编制人员19名。本单位实有在职人员46名，离退休人员17名。

二、部门决算单位构成

永兴县房产管理局内设6个职能股（室）：办公室、法规股、开发经营管理股、物业管理股、财务政工股、行政审批股。7个二级机构：住房保障中心、房屋拆迁管理办公室、房屋产权交易中心、白蚁防治管理所、房产测绘队、房产执法大队、房产信息中心。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入24986.81万元，其中：财政拨款收入24986.81万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入  万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加12586.17万元，增长50.37%。变动的主要原因是：增加了保障性安居工程、棚户区农村危房公共租赁住房改造建设。

2018年度支出合计24986.81万元，其中：基本支出436.81  万元；项目支出24550万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加 12586.17万元，增长50.37%。变动的主要原因是：增加了保障性安居工程、棚户区农村危房公共租赁住房改造建设。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出436.81万元，其中：人员经费334万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费102.81万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

棚户区农村危房公共租赁住房改造建设支出24550万元，主要用于保障性安居工程。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出24986.81万元，比2017年增加12586.17万元，增长50.37 %。变动主要原因是：增加了农村危房改造和保障性住房资金等。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为5.45万元，完成预算的38.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.06万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的77.73%；公务接待费支出决算为0.39万元（公务接待2批，共计21人,完成预算的5.21%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算大大节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.06万元，增长19.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.32万元，增长45.84%；公务接待费支出决算减少1.25万元，降低76.21%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋9886.5平方米（其中办公用房   326平方米，业务用房811.72平方米，其他用房8748.78平方米），车辆3台（其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车1台），设备0台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。本单位认真按照财政局工作安排部署按时按质编制、上报决算报表资料。但也还存在一些不足：一是对决算编制软件性能的使用掌握不够；二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，提高财政资金使用管理水平和效率。同时，加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，为部门绩效评价提供依据。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年全县棚户区改造项目8个，建设任务共计 783套，全部为货币化安置项目。一年来，围绕棚户区改造这项重攻坚点工作，我局与县棚改办一道，深入项目建设现场，多次组织召开工作调度会，因势利导、分类施策，科学制定时间表，细化目标任务，实行项目推进月报制，定期或不定期督查项目建设，确保全部棚改项目按时间节点完成目标任务。截至12月底，今年全县棚户区改造建设任务783套已全部签订征拆补偿安置协议，项目开工率100%。在大力推进项目建设的同时，积极向上争资。2018年共争取保障性住房中省补助资金8580.21万元（含棚改政府债券金2200万元和住房公积金收益1621.21万元）；通过政府购买服务方式，整合2017-2018年9个棚改项目向农发行融资贷款，保障项目建设资金需求。目前，农发行已同意贷款4亿元。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

坚持公平公正的阳光分配原则，大力推动公租房实名制申请、有序轮侯的分配入住新机制，从源头上有效铲除“提篮子”腐败行为滋生土壤,今年已分配公租房1341套（两批次）。全年累积发放租赁补贴1270户，金额36.9万元。大力推行政府购买服务，聘请物业公司对各保障性住房小区进行日常管理，小区公共秩序、环境卫生持续向好，逐步改变了过去卫生差、维修难、秩序乱的局面，全面改善了小区居住环境。重点项目城南新区保障性住房小区主体建设已全部完成，正在实施基础配套设施建设。同时，沁园小区、工业园一期和二期保障性住房小区基础配套设施设计、预算、招投标工作正在按程序积极推进。2018年度我局部门整体支出绩效自评等分97分。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县房产管理局.XLS