永兴县房产局2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县房产局是事业单位，部门职能与构成：

研究提出房产管理的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施；承担全县房产管理工作。永兴县房产管理局内设6个职能股（室）：办公室、法规股、开发经营管理股、物业管理股、财务政工股、行政审批股。9个二级机构：住房保障中心、房屋拆迁管理办公室、房屋产权交易中心、白蚁防治管理所、房产测绘队、房产执法大队、房产信息中心、马田房产管理站、柏林房产管理站。核定编制数57名，其中事业编制中全额拨款编制人员16名。该单位实有在职人员48名，离退休人员15名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入530.45万元。其中财政拨款74.30万元；纳入预算管理的非税收入299.03万元；财政专户管理的非税收入拨款66.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转14.12万元。预算总支出530.45万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算530.45万元。其中：基本支出440.30万元（工资福利支出344.50万元，对个人和家庭的补助38.20万元，一般商品和服务支出57.60万元。其中财政拨款工资福利支出73.80万元，对个人和家庭的补助0.50万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费6.89万元），项目支出53.70万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出36.45万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算18.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8.89万元，公务用车运行维护费9.77万元；2016年“三公”经费支出预算26.81万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费14.81万元，公务用车运行维护费12.00万元。“三公”经费支出比上年减少8.15万元。

4、2017年财政部各单位政府采购预算总额37.01万元，其中：政府采购货物预算37.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、2017年财政部各单位政府采购预算总额37.01万元，其中：政府采购货物预算37.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。附件.xls