永兴县房产局2014年预算、“三公”经费预算公开数据及编制说明

一、单位基本情况

永兴县房产局是正科级事业单位，核定编制数56名，其中事业编制中全额拨款编制人员16名。该单位实有在职人员63名，离退休人员10名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：2014年预算总收入642.49万元。其中财政拨款56.32万元；纳入预算管理的非税收入315.80万元；基金预算收入100万元(廉租房租金收入)；财政专户管理的非税收入拨款109.20万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入61.17万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元；预算总支出641.98万元，预算收支平衡。

2、预算支出情况：2014年支出预算641.98万元。其中：基本支出417.37万元（工资福支出277.57万元，对个人和家庭的补助26.40万元，一般商品和服务支出113.40万元。其中财政拨款工资福利支出28.82万元，对个人和家庭补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出124.61万元（财政拨款安排27.50万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元，政府基金从廉租房专户支出100万元。

                          附件1

2014年房产局收支预算总表

单位名称：永兴县房产局                                                     单位：万元

                                                                                                                    附件二：

2014年房产局“三公”经费预算表

单位名称：永兴县房产局                                      单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说   明

我局2014年“三公”经费预算表中公务用车购置预算数为20.33万元。此笔经费于2013年10月和11月从廉租房专户列支小车购置费20.33万元，但2013年12月市审计组到我局审计提出，该笔经费往廉租房专户列支不合规，要求我局整改，故我局接受市审计组建议，于2014年元月整改到位，从我局其他资金专户中列支该笔经费。并且该笔支出未列入2014年预算, 特此说明。

永兴县房产管理局

2014年7月25日