一、永兴县公路管理局概况

（一）主要职责

永兴县公路管理局主要职能职责是宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，提出全县公路发展行业管理办法并组织实施；按照规定实施所辖公路路网规划和建设，实施所辖公路技术改造，组织公路工程设计、施工和竣工验收工作，组织工程项目招投标工作；贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制全县公路养护计划并组织实施，编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施，提出养护工程专项资金的使用计划安排，并对资金使用情况进行管理和监督，实施全县国省干线和县级公路的养护管理工作，监督乡村公路的养护、管理工作；依法行使公路路政管理职权，贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度，依法保护路产路权，查处各类违法违章行为，规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和广告、宣传等设施，会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施，实施对公路超限运输车辆进行检查整治。承担永兴县治理车辆超限超载治理工作领导小组办公室日常工作职责，拟订全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见，组织协调全县治超执法工作实施监督管理；指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训，负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作；承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我局内设8个股室：办公室、政工股、计划财务股、养护安全股、工程管理股、农村公路管理股、路政法规股、行政审批股。纪检监察室按相关规定设置。永兴县路政执法大队、永兴县鲁永治超站为我局管理的正股级事业单位。设立公路养护站20个，为我局派驻基层的公路养护事业单位。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

本局2017年度收入2868.44万元，其中：财政拨款收入1682.81万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1185.63万元。

2017年度支出合计4024.13万元，其中：基本支出1709.93  万元；项目支出2314.2万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出1471.37万元，其中：人员经费1398.08万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费73.29元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：2017年度财政拨款项目支出210.66万元，其中永安公路大中修工程100万元，用于工程款拨付；通道绿化工程35万元，用于工程款拨付；公路日常养护及小修保养工程60.57万元；路政管理费15.09万元，用于路政执法人员执法服装购置。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.59万元，支出决算为1.9万元，完成预算的8.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0 %；公务接待费财政支出决算为1.9万元（公务接待22批次，共计316人），完成预算的11.45 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管理，严控“三公”经费开支。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少23.33万元，下降92 %，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算减少12.68万元，降低86.97 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出73.29万元，比2016年减少115.62万元，降低61.2 %。变动主要原因是：单位厉行节约，能不开销的尽量不开销

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年度，政府采购预算277.01万元，实际决算支出276.69万元，主要用于采购工程勘察设计、监理费及安保材料费。采购方式及采购程序严格按照政府采购规定办理。

6、国有资产占用情况。

房屋13109.49平方米（其中办公用房2596.19平方米，业务用房294.1平方米，其他用房10219.2平方米），车辆3台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车2台（落户在我局，县治超办治超巡查、检测用），特种专业技术用车1台（公路清扫车，用于公路路面清扫），其他用车0台），专用设备21台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，全局上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

(一) 、公路养护管理不断加强，公路形象显著提升。

我局担负着全县境内国道20.41公里，省道97.93公里和县道187.22公里的养护管理任务和监督乡村道公路管养工作。经自检，我局2017年国道G107线路况优良率达到97.7％以上，省道S212线路况优良率达到92.5％，均超过了省市路况考核指标，实现管理规范化，以良好形象迎接省、市干线公路养护与管理检查。

(二)、交通基础建设步入快车道，路网结构不断优化。

一是开展农村公路文明示范路创建。2017年市里下达我县文明示范路创建任务39公里，已全部完工。2017年我县窄加宽路段计划94.346公里，边界路、断头路计划32.957公里。2017年已完工窄加宽项目69.63公里，完成边界路、断头路项目26.66公里。二是做好公路安保工程。2017年度我局全面完成了农村公路安全生命防护工程外业调查、项目设计、财评预审、安保材料采购等工作；完成钢护栏53042米、设置减速标线3020平方米、安装标志牌35块。同时还完成了全县公路安全隐患排查及校车路段安保调查入库工作。加强危桥改造工程，完成四、五类危桥排查工作，申报2018年省危桥改造项目库共4座，并提前完成危桥改造项目设计文件及评审批复工作。积极开展防汛期间桥梁安全隐患排查工作，主动对危桥隐患进行摸排整治，确保安全无事故。

(三)、依法治路，改善路域环境。

我局于2017年4月、6月、8月分别进行了“路域”环境集中整治、“棚屋”整治、“非标”整治等专项整治工作。各项专项行动共出动执法人员100余人次，执法车辆48台次，清理违法非公路标志153块、修复非标拆除乱搭乱建厂棚 46间、清理违法堆放物88处、取缔马路市场流动摊点89起、规范洗车场1处、规范木材市场6处，取得整治实效。

(四)、强化治超，保护路桥安全。

局属鲁永治超站按照“政府主导、部门联动、综合治理、科学治超”的工作机制，始终坚持“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”的工作原则，站点超限超载率从2014年的0.025%下降到了0.016%，低于市、县不超过0.1%的标准，治超工作成效显著。

（二）部门决算分析。

在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、钩稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

（三）提出改进措施。

1、强化决算编制重视力度，建立责任机制，强化经济职责。在以后年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动。

2、加强财务人员建设，进一步提高财务人员业务素质。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县公路管理局决算公开表格.XLS