永兴县公路管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明

一、单位基本情况

1、人员情况：永兴县公路管理局是事业单位，核定编制数239名，其中全额拨款编制人员239名。单位实有在职人员236名，离退休人员84名。

2、车辆情况：县公车办核定我局车辆编制6辆，我局目前实有车辆6辆。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：

2015年预算总收入1178.8万元。其中：财政拨款1010.4万元；纳入预算管理的非税收入30万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入98.4万元；上级补助收入40万元；附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。预算总支出1178.8万元，预算收支平衡。

2、预算支出情况：

2015年预算支出1178.8万元。其中：基本支出1070.7万元（工资福利支出963.56万元、一般商品和服务支出107.14万元、对个人和家庭的补助0万元。其中财政拨款工资福利支出963.56万元，一般商品和服务支出46.84万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出106.79万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出1.31万元。

三、“三公”经费预算安排情况

2015年预算安排“三公”经费49万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费 28万元；公务用车费21万元（3.5万元／辆）。

永兴县公路管理局

2015年6月8日

附表1

2015年部门收支预算总表

单位名称： 公路局                                                               单位：万元

附表2

2015年“三公”经费预算表

单位名称：公路局                                                         单位：万元