一、永兴县107国道养护站概况

（一）主要职责

1、贯彻执行上级有关公路交通的政策和法规，研究提出永兴县107国道管理措施的意见与建议；

2、宣传贯彻执行国家、省、市关于路政管理的法律法规规章，依法保护路产路权；

3、贯彻执行公路养护的各项技术规范、规定；

4、执行上级关于公路科技的政策和规范，积极推广运行新技术、新材料、新工艺，负责指导和组织职工岗位培训工作；

5、承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

107国道养护站内设4个股室，1个养护道班：（一）办公室、（二）养工技术股、（三）法规股、（四）机务安全股。

设立油市道班为为县107国道养护站派出的股级事业单位。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1. 收入支出决算总表  

2. 收入决算表

3.  支出决算表

4.  财政拨款收入支出决算总表

5.  一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入355.5 万元，其中：财政拨款收入 355.5 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入 0 万元。

2017年度支出合计 351.36 万元，其中：基本支出 351.36 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0  万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 351.36  万元，其中：人员经费  176.79万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费   万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

107国道大中修工程支出174.57万元，主要用于107国道中修工程及小修保养工程。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.52 万元，支出决算为3.35 万元，完成预算的51 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.27  万元（公务用车购置 2 台，保有量 2台），完成预算的 50 %；公务接待费支出决算为0.09 万元（公务接待 3 批，共计 14 人,完成预算的 1 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位积极贯彻落实国家、省、市、县相关规定，严格管理，严控“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.23 万元，下降6 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，降低 5 %；公务接待费支出决算减少0.05  万元，降低4 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出15.97万元，比2016年增加0.57万元，增长3%。变动主要原因是：单位购置办公电脑2台。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年购置办公电脑2台计0.9万元。

6、国有资产占用情况。房屋 328 平方米（其中办公用房108   平方米，业务用房220平方米，其他用房   平方米），车辆2台（其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车1台），设备 0 台套，专用设备 0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件要求，我站成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

截止2017年12月31日县编办核定我站全额拨款的事业编22名；在职人数为22人，在职人员控制率为100%。

（一）部门整体支出情况

2017年我站实际完成收入355.5万元，实际发生支出 351.4  万元，预算执行率99%。按科目分类工资福利支出 160.2 万元，商品服务支出 15.97万元，对个人与家庭补助支出0.6万元，其他基本建设支出 174.57 万元。

“三公”经费支出 3.35万元，其中：公务用车购置和维护经费3.27万元，公务接待费0.08万元。

我站在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，旅资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

职责履行

2017年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，全站上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

一、做好国道路域整治相关工作，协助完成全县107国道沿线绿化工作任务。

二、完成107国道20.41KM日常养护工作，完成全线路容整治工作；抓好全线路政管理工作。

履职效益

2017年在县委、县政府的正确领导下，面对经济下行压力、经济结构深度调整的新形势，我单位认真开展各项工作，完成各项工作指标：

1、国道养护工作。我站的主要工作养护107国道，确保国道的路况良好，为过往的车辆与行人提供舒适的出行环境。今年我站对国道20.41公里的路况做全面细致的调查,对有关的病害进行认真排查，做好登记，及时向市公路局做好大修中修计划汇报，完成全线两侧的水沟清理11000多米，清除水毁工程塌方500多方，完成工程养护产值约36万多元。完善路况，实现国道的“畅、洁、美、安”，为过往的车辆与群众提供舒适的出行环境。

2、进一步巩固107国道国检提质项目工程成果。

根据省交通运输厅的安排，2015年以来107国道永兴段全面进行国检提质工程，主体任务已基本完成，国道的出行环境得到全面改善，行车安全得到进一步提高。2017年，在过去的基础上，我站完成水沟修复300米，工程产值6多万元；2017年10月开始实施107国道2.04公里大修工程，至12月底全面完工，产值610万元；接裂缝处治26000米，产值13万。国道的路容路貌得到显著的提升，我们将在此基础上，加大我站的养护管理力度，进一步完善与巩固成果，给过往车辆与行人一个良好的出行环境。

3、进一步配合相关部门抓好做好国道路域整治

2017年我站配合县公路局道路政大队、马田、高亭两个乡镇共同开展了路域环境集中整治行动，对辖区内乱搭乱建、乱堆乱放、洗车场、未经许可擅自设置的非公路标志等妨碍、影响公路交通安全畅通的违法现象进行了全面整治。通过近一年的努力，取得明显的效果，公路两旁的“牛皮癣”，脏乱差的现象得到根本改观，但由于整治过程是个长期的过程，近期公路两侧出现个别沙场、煤坪死灰复燃现象，对此，我站将有关情况做好汇报并配合相关单位继续抓好路域环境整治工作。

（二）部门决算分析。

在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

（三）提出改进措施。

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县107国道养护站.XLS