归档时间:2019-12-31

107国道养护站2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-07-04 08:59 来源:107国道 作者: 【字体:

一、单位基本情况

永兴县107国道养护站是事业单位,部门职能与构成:

(一)主要职责。

1、贯彻执行上级有关公路交通的政策和法规,研究提出永兴县107国道管理措施的意见与建议;

2、宣传贯彻执行国家、省、市关于路政管理的法律法规规章,依法保护路产路权;

3、贯彻执行公路养护的各项技术规范、规定;

4、执行上级关于公路科技的政策和规范,积极推广运行新技术、新材料、新工艺,负责指导和组织职工岗位培训工作;

5、承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。

(二)机构情况。

根据上述职责,107国道养护站内设4个股室,1个养护道班:办公室、养工技术股、法规股、机务安全股。设立油市道班为为县107国道养护站派出的股级事业单位。

核定编制数21名,其中事业编制中全额拨款编制人员21名。该单位实有在职人员21名,离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入240.88万元。其中经费拨款240.88万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出240.88万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算240.88万元。其中:基本支出240.88万元(工资福利支出211.26万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出29.62万元。其中财政拨款工资福利支出211.26万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出29.62万元)。(其中党组织活动经费4.23万元),项目支出0万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

三、其他重要事项说明

1.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算8.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费6.52万元;2017年“三公”经费支出预算10.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费4万元,公务用车运行维护费6.52万元。“三公”经费支出预算比上年减少2万元。

2、政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2018年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我站成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

项目支出见附表。

107国道养护站.xls

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