第一部分公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、单位机构、人员情况

（一）主要职责及人员情况

拟定全县养殖业、饲料、兽药发展战略、中长期规划并组织实施；负责制定全县动物防疫体系建设、养殖业产业化发展、养殖业科技发展规划。提出全县养殖业发展政策建议，预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。负责组织实施地方畜禽、水产品种资源草地资源的保护、开发利用和监督管理；负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验渔船渔港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责全县饲料和兽药生产、经营企业的有关审核和产品质量监管；组织指导全县养殖业种苗、牧草种子、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂的鉴定和执法监督管理；负责行业标准认证、发证工作。负责全县兽医行政管理，实施官方兽医制度和执业兽医制度；组织指导兽医卫生执法监督和兽医实验室及动物源性病原微生物的生物安全管理；承担全县动物疫病监督管理责任，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估；组织指导动物疫病的预防、控制与扑灭。负责全县动物防疫物资供应工作和县本级动物防疫应急物资储备工作。承担全县的农产品质量安全日常性检测；负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，组织指导畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督工作；指导监督乡、村动物及动物产品检疫检测工作，承担县城区动物及动物产品检疫工作。负责全县养殖业科技推广工作，组织重大科研和科技推广；指导养殖业技术推广体系建设；负责行业和重点建设、技术改造、技术引进和利用外资项目的审查、申报的验收；指导行业协会和学会工作。机关及二级机构核定编制数116名，实有在职人员110名，离退休人员29名。

二、部门决算单位构成

内设办公室、政工股、畜牧股（加挂县家畜家禽育种站牌子）、水产股、兽药政管理股（加挂县饲料行业管理办公室牌子）、兽医股、行政审批股、监察室、牲畜定点屠宰管理股。

下设县动物卫生监督所（加挂县动物疫病预防控制中心牌子）、县草山站、县渔政监督管理站（加挂县水生动物防疫站牌子）、县种畜场（加挂县罗非渔场牌子）、县畜牧水产服务中心、挂靠管理单位1个即县鱼苗鱼种繁殖场共6个二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1317.05万元，其中：财政拨款收入  1317.05万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加460.56万元，增长53.78%。变动的主要原因是：一是增加了对下属单位拨款；二是增加退养、救灾及非洲猪瘟支出;三是2018年人员增加机关运行经费。

2018年度支出合计1274.19万元，其中：基本支出1076.33万元；项目支出197.86万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年收入增加417.71万元，增长48.77%。变动的主要原因是：一是增加了对下属单位拨款；二是增加退养、救灾及非洲猪瘟支出;三是2018年人员增加机关运行经费。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出1076.33万元，其中：人员经费1000.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费   万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

渔业增殖保护支出3.1万元，主要用于增殖放流活动费

黄郎鸡原种场保护及畜禽水产品质量安全检测经费支出17.51万元，主要用于黄郎鸡提纯、选育、提级、改造孵化设备及维护修缮；购买检测试剂及业务培训和专项整治活动

渔政执法设备维护养护经费支出8.74万元，主要用于快艇1艘和冲锋舟2艘的维护养护费

基层站防控专项经费11.65万元，主要用于金龟镇动物防疫经费

非洲猪瘟防控支出3万元，主要用于购买防疫物资

重大动物疫病防控工作经费支出60.93万元，主要用于购买防疫物资、疫病流行病学调查与监测、强制扑杀补助、强制免疫应激死亡补助、动物卫生监督执法等费用

病害猪处理无害化专项资金5.53万元，主要用于病害猪无害化处理

疫情监测经费5.07万元，主要用于流行病的调查，动物实验支出

猪场搬迁工作经费52.62万元，主要用于生猪退养

救灾资金24.7万元，主要用于灾情救助

产业扶贫资金5万元，主要用于丰兴土鲜黄郎鸡产业扶持

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出76.20万元，比2017年增加25.05万元，增长49%。主要包括：办公费8.84万元，印刷费9.62万元，水费0.6万元，电费2.74万元，邮电费1.13万元，物业管理费1.74万元，差旅费14.84万元，维修（护）费5.46万元，培训费0.64万元，公务接待费1.73万元，专用材料费0.23万元，劳务费4.16万元，工会经费5.52万元，其他交通费15.01万元，其他商品和服务支出3.93万元，变动主要原因是：一是增加了对下属单位拨款；二是增加退养、救灾支出；三是2018年人员增加机关运行经费。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，支出决算为5.52万元，完成预算的96.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为  5.52万元（公务接待80批，共计922人,完成预算的96.34%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位领导严格执行相关法律法规，管理制度有力，最终节约了行政成本；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.19万元，下降17.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少1.19万元，降低17.73%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年年初预算政府采购资金货物类共计84.71万元，政府采购货物支出35.67万元，其中：政府采购货物支出35.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购完成率为42.11%。20万元以下的货物采购项目不需要政府采购。以上货物的采购都是严格按照政府采购的相关法律法规规定流程去操作办理的。

2、国有资产占用情况。房屋2454.94平方米（其中办公用房1898平方米，业务用房0平方米，其他用房556.94平方米），车辆   台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。

根据单位实际情况做好年初预算，加强财务内部控制管理，积极做好年度决算评价工作，提高预算的准确率和执行率。认真做好年度决算工作，力求决算分析内容全面，数据准确无误。

七、预算绩效管理工作开展情况。

对单位年初预算进行了单位整体绩效评价，对重大动物疫病防控项目开展了专项绩效评价。

（一）绩效管理工作开展情况。

对单位年初预算进行了单位整体绩效评价。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

在资金使用上，我中心严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县畜牧兽医水产局.XLS