永兴县畜牧兽医水产局2017年度部门决算的说明
永兴县畜牧兽医水产局2017年度部门决算的说明
一、永兴县畜牧兽医水产局概况
（一）主要职责
1、拟定全县养殖业、饲料、兽药发展战略、中长期规划并组织实施；负责制定全县动物防疫体系建设、养殖业产业化发展、养殖业科技发展规划。
2、提出全县养殖业发展政策建议，预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。
3、负责组织实施地方畜禽、水产品种资源草地资源的保护、开发利用和监督管理；负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验渔船渔港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
4、负责全县饲料和兽药生产、经营企业的有关审核和产品质量监管；组织指导全县养殖业种苗、牧草种子、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂的鉴定和执法监督管理；负责行业标准认证、发证工作。
5、负责全县兽医行政管理，实施官方兽医制度和执业兽医制度；组织指导兽医卫生执法监督和兽医实验室及动物源性病原微生物的生物安全管理；承担全县动物疫病监督管理责任，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估；组织指导动物疫病的预防、控制与扑灭。负责全县动物防疫物资供应工作和县本级动物防疫应急物资储备工作。
6、承担全县的农产品质量安全日常性检测；负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，组织指导畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督工作；指导监督乡、村动物及动物产品检疫检测工作，承担县城区动物及动物产品检疫工作。
7、负责全县养殖业科技推广工作，组织重大科研和科技推广；指导养殖业技术推广体系建设；负责行业和重点建设、技术改造、技术引进和利用外资项目的审查、申报的验收；指导行业协会和学会工作。
8、按照权限管理养殖业专项资金和行政事业性收费工作，提出专项资金安排计划，组织专项资金审计工作。
9、承办县人民政府交办的其他工作。
10、增加行政审批、屠宰管理职能。
（二）部门决算单位构成
（一）内设机构
1、办公室；
2、政工股；
3、畜牧股（加挂县家畜家禽育种站牌子）；
4、水产股；
5、兽药政管理股（加挂县饲料行业管理办公室牌子）;
6、兽医股；
7、行政审批股。
8、监察室
9、牲畜定点屠宰管理股
（二）二级机构
1、县动物卫生监督所（加挂县动物疫病预防控制中心牌子，管理16个乡镇卫生监督分所）
2、县渔政监督管理站（加挂县草山站、县水生动物防疫站牌子）；
3、县种畜场（加挂县罗非渔场牌子）、
4、县畜牧水产服务中心。
5、挂靠管理单位1个即县鱼苗鱼种繁殖场。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入856.47万元，其中：财政拨款收入856.47万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计856.47万元，其中：基本支出790.54万元；项目支出65.93万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出790.54万元，其中：人员经费739.40万元，主要包括出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费51.14万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支
②项目支出：
质量安全检测项目支出9万元，主要用于购买“瘦肉精”检测试剂。
重大动物疫病防控项目支出56.93万元，主要用于重大动物疫病防控物资采购及扑疫经费。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.81万元，支出决算为6.71万元，完成预算的48.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为 6.71万元（公务接待125批，共计720人,完成预算的98.53%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位领导严格执行相关法律法规，管理制度有力，最终节约了行政成本；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少9.83万元，下降59.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.56万元，降低100%；公务接待费支出决算减少3.28万元，降低48.88%。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出51.14万元，比2016年减少3.19万元，降低5.87%。变动主要原因是：单位严格执行财务管理制度，严格控制经费支出。
5、年度政府采购支出决算情况
2017年年初预算政府采购资金货物类共计83.45万元，实际采购45.42万元，政府采购完成率为54.43%，主要是因为在决算时部分货物采购正在办理采购手续。以上货物的采购都是严格按照政府采购的相关法律法规政策规定执行。
6、国有资产占用情况。房屋2454.84平方米（其中办公用房 1898平方米，业务用房0平方米，其他用房556.94平方米），车辆 0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备237台套，专用设备200台套。
7、预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省、市及县委关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序。对部门决算进行了单位整体绩效评价，对专项资金开展了专项绩效评价。确保了基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
部门整体支出绩效评价自评分为92分，在预算配置、预算执行、职责履行、履职效益等方面按绩效管理的要求落实到位。预算管理方面还有待进一步加强。专项资金绩效评价自分为99.2分，严格按专项资金管理办法使用专项资金，做到了专款专用。
（二）部门决算分析。按照财政局的要求，编制了部门决算情况分析说明。但对决算编制软件性能的使用掌握不够，信息公开专业化和规范化有待进一步提高。
（三）提出改进措施。加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。严格预算管理，控制各项支出。提高思想认识，努力规范工作流程。认真做好年度决算工作，力求决算分析内容全面，数据准确无误。按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
