永兴县畜牧兽医水产局2016年决算公开
永兴县畜牧兽医水产局2016年决算公开
永兴县畜牧兽医水产局部门决算公开
一、部门基本概况
（一）主要职能
1.负责实施《渔业法》、《草原法》、《动物防疫法》、《畜牧法》、《农产品质量安全法》、《重大动物疫情应急条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《种畜禽管理条例》等国家和省颁布的法律法规。
2.研究制定全县养殖业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施；研究拟定全县养殖业产业化发展规划，负责提出全县养殖业龙头企业发展建议，推进产业化进程。
3.研究提出全县养殖业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；指导行业信息网络建设，预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。
4.研究拟定全县养殖业科技发展规划；组织科研和科技推广；指导养殖业技术推广体系建设；负责新技术、新品种的引种和推广，负责行业的重点建设、技术改造、技术引进和利用外资项目的审查、申报和验收。
5.负责全县养殖业苗种、牧草种子、兽药、兽用医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责行业标准认证、发证工作。
6.负责组织实施地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用；负责畜（禽）产资源、划地资源保护、开发利用和监督管理；负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
7.负责管理全县动物及动物产品检疫检验和动物防疫及其监测、监督、预报、发布动物疫情；组织实施全县牲畜口蹄疫等动物疫病的控制和扑灭；直接担负本县辖区内动物及动物产品检疫检验工作。
8.按照权限管理养殖业专项资金，提出专项资金安排计划；协调和管理全县养殖业行政事业性收费工作。
9.指导直属事业单位经营管理工作及局属企业事业单位改革；按照权限管理直属事业单位人事、劳资、机构编制工作；指导本行业社会团体为养殖业经济发展服务。
10.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
县畜牧兽医水产局内设9个股室：办公室、政工股、畜牧股（加挂县家畜家禽育种站牌子）、水产股、兽药政管理股（加挂县饲料行业管理办公室牌子）、兽医股、行政审批股、监察室、牲畜定点屠宰管理股。局管理的股级事业单位5个：县草山工作站、县渔政监督管理站（加挂县水生动物防疫站牌子）、县动物卫生监督所乡镇分所（加挂县动物疫病预防控制中心牌子）、县种畜场（加挂县罗非渔场牌子）、县畜牧水产服务中心。挂靠管理单位1个即县鱼苗鱼种繁殖场。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能科目分类）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0 万元，本年收入940.61万元（其中财政拨款收入 940.61万元），本年支出 940.61 万元（其中财政拨款支出 816.7万元），年末结余0 万元。
本年一般公共预算财政拨款支出940.61万元，其中，基本支出767.35万元，占81.58%；项目支出173.26万元，占18.42%。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出767.35万元，其中，工资福利支出702.51万元，占91.55%；对个人和家庭的补助10.52万元，占1.37%；商品和服务支出54.32万元，占7.08%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.85万元，支出决算为16.54万元，完成预算的87.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.56万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的87.46%；公务接待费支出决算为9.99万元（国内公务接待160批，共计1816人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的88.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据预算批复和厉行节约规定，强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.93万元，增长13.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增加7.54%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长17.27%。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年决算数有所增加的主要原因主要是招商引资引进项目导致的公务接待费增加。
（四）其他重要事项
1.机关运行经费决算情况
2016年度机关（或单位）运行经费支出54.33万元，比2015年增加11.29万元，增长26.23%。变动主要原因是2014年度由于单位出现违纪违规现象被纪检部门立案审查，导致一些旧账当年没有报销，2016年年初列支了以前年度的旧账所致。
2.政府采购支出决算情况
2016年年初预算政府采购资金货物类共计49.63万元，实际采购40.64万元，其中重大动物疫病防控工作经费项目防疫物资采购及电子出证设备设施29.5万元，渔政执法项目采购仪器设备3.38万元，冷链设施建设项目采购冰柜、冰箱等7.76万元。以上货物的采购都是严格按照政府采购的相关法律法规规定流程去操作办理的。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本单位共有车辆二辆，期中公务用车1辆，一般执法用车1辆。没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况
认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序。对单位年初预算进行了单位整体绩效评价，对重大动物疫病防控项目开展了专项绩效评价。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
5.部门决算分析
按照财政局的要求，编制了部门决算情况分析说明。但对决算编制软件性能的使用掌握不够，信息公开专业化和规范化有待进一步提高。
6.提出改进措施
加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。提高思想认识，努力规范工作流程。认真做好年度决算工作，力求决算分析内容全面，数据准确无误。按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.1工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
1.2商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
1.3对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
