永兴县畜牧兽医水产局关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开
永兴县畜牧兽医水产局关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开
永兴县畜牧兽医水产局
关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开
一.单位基本情况
单位人员情况。永兴县畜牧兽医水产局属全额拨款事业单位,核定编制数116人。实有在职人员32人,乡镇动物卫生监督所73人,离退休人员27人。
二、2014年度部门预算收支情况及“三公”经费预算情况
1.预算收支平衡情况
2014年预算总收入547.03万元。其中财政拨款(补助)441.53万元;纳入预算管理的非税收入105.50万元;财政管理专户收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元。预算总支出519.17万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况
2014年支出519.17万元。其中:基本支出421.97万元(工资福利支出370.77万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品服务支出51.20万元),项目支出97.20万元(财政拨款安排70.76万元),政府统筹支出0万元。
3、“三公”经费预算情况
我局2014年度公务接待费预算为12.34万元,公务用车运行维护费为10.5万元,因公出国费0万元。合计22.84万元整。
附表1 2014年部门收支预算总表
单位名称:永兴县畜牧兽医水产局 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
441.53 |
一、基本支出 |
421.97 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
105.5 |
1.工资福利支出 |
370.77 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
|
2.一般商品服务支出 |
51.2 |
四、事业单位经营收入 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
五、其他收入 |
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二、项目支出 |
97.2 |
六、上级补助收入 |
|
|
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七、附属单位上缴收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
八、用事业基金弥补差额 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
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五、上缴上级支出 |
|
|
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六、政府调控支出 |
|
本年收入合计 |
547.03 |
本年支出合计 |
519.17 |
九、上年结转 |
|
七、结转下年 |
27.86 |
总 计 |
547.03 |
总 计 |
547.03 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县畜牧兽医水产局 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
12.34 |
3、公务用车费 |
10.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
10.5 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。