归档时间:2019-12-31

永兴县农业机械管理局2018年决算公开

发布时间:2019-08-29 15:19 来源:县农机局 作者:刘萍 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴档案局的主要职责、人员情况

(一)主要职责:

永兴县农机事务中心是政府直属行政事业单位。是根据国家和省农机产业政策,研究提出我县农机化产业政策建议,提高农业机械化普及和应用水平:负责农业机械供应和维修行业管理,负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测,配合有关部门,开展行业打假工作;负责农用运输车、收割机、拖拉机等农业机械的安全监督管理、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核工作;负责农业机械化各类经济指标的统计工作,归口管理各项农业机械化项目资金以及直属单位的事业费和其它专项资金;按照权限管理局属单位干部人事,劳动和社会保障及机构编制工作,指导相关的学会、协会开展工作等。

(二)人员情况

机关及二级机构核定编制数33名,实有在职人员27名,离退休人员25名。

二、部门决算单位构成

1、根据上述职能职责,县农机事务中心机关内设4个股室,(一)办公室(加挂计财股牌子);(二)人事股;(三)监督管理股;(四)政策法规股。

2、直属事业单位(一)永兴县农机安全监理站;(二)永兴县农机技术推广站;(三)永兴县农业机械化学校;(四)农机综合服务中心。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 296.42 万元,其中:财政拨款收入 296.42 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入减少 3.94 万元,减少 1.33 %。变动的主要原因是:项目支出减少。

2018年度支出合计 326.38 万元,其中:基本支出 295.1 万元;项目支出 31.28万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加 33.95 万元,增长 10.4 %。变动的主要原因是:2018年人员增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 295.1万元,其中:人员经费258.07万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费37.02万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

基层农机技术推广补助、省农机购置补贴工作经费、省农机监理装备经费及农机推广能力建设等项目支出31.28万元,主要用于农机技术推广、农机购置补贴、监理装备费、推广能力建设。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 36.05 万元,比2017年增加7.84 万元,增长 21.74  %。变动主要原因是:2018年人员增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元,支出决算为 6 万元,完成预算的 75 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0 人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元(公务用车购置 0 台,保有量 1 台),完成预算的 25 %;公务接待费支出决算为4.74万元(公务接待 122 批,共计 183 人,完成预算的 158 %。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:未根据2017年决算数作出合理预算;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 2.2 万元,下降 37  %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 2.19万元,降低 63.4 %;公务接待费支出决算减少0.57万元,降低 10.7 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。年初制定了政府采购预算,所有采购项目全部严格按程序履行了政府采购申报、审批手续,没有超预算发生采购支出。

2、国有资产占用情况。房屋375.39平方米(其中办公用房195.27 平方米,业务用房 180.12 平方米,其他用房   平方米),车辆 4 台(其中一般公务用车 0 台,一般执法执勤用车 1  台,特种专业技术用车 0 台,推广摩托车 3 台、其他用车 0  台),设备 0 台套,专用设备 0 台套。

3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

1、对决算编制软件性能的使用掌握不够。2、信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。

我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识,努力规范工作流程。将按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时公开。二是加强学习和培训,不断提高本单位部门预算执行、决算公开工作质量和水平。三是进一步强化组织领导,健全工作机制,拓宽信息公开内容,规范公开程序,加强公开实效,努力推动我单位的部门预算执行、决算编制公开等工作迈上新台阶。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1. 全年实现了新增农机具5328台,新增农业机械总动力2.3万千瓦;2.组织基层技术骨干培训,参加人数35人;农业机械人员培训190人,取得上岗证190人,合格率100%;3.推广联合收获机25台,完成农机购置补贴资金153.9万元,给广大农民群众带了资金扶持。4.农机依法行政,农机安全生产目标管理,取得零事故的好成绩。6.优化经济发展环境及农机购置补贴监督管理。7.完满完成农机化技术推广及综合信息目标管理。本次的绩效评价自评为优秀。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县农业机械管理局.XLS

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】