一、部门基本概况

1、职能职责

永兴县农机局是县政府直属事业单位。是根据国家和省农机产业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，提高农业机械化普及和应用水平；负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测，配合有关部门，开展行业打假工作；负责农用运输车、收割机、拖拉机等农业机械的安全监督管理、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核工作；负责农业机械化各类经济指标的统计工作，归口管理各项农业机械化项目资金以及直属单位的事业费和其它专项资金；按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作等。

2、内设机构

1.县农机局机关内设4个股室：办公室（加挂计财股牌子）、人事股、监督管理股、政策法规股。

2.直属事业单位：永兴县农机安全监理站、永兴县农业机械化学校、永兴县农机技术推广站、永兴县农机综合服务中心。

核定编制数34名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员24名，离退休人员24名。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级

三、部门收支总体情况

预算收支情况和项目经费安排

（一）预算收支平衡情况：2018年预算总收入307.54万元。其中经费拨款300.54万元；纳入预算管理的非税收入7.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出307.54万元,预算收支平衡。

（二）预算支出情况：2018年支出预算307.54万元。其中：基本支出278.82万元（工资福利支出248.92万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出29.90万元。其中财政拨款工资福利支出248.92万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出25.62万元）。（其中党组织活动经费4.98万元），项目支出28.72万元（财政拨款安排26.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入307.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为248.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为28.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中专项商品和服务支出28.40万元，主要用于农机购置补贴专项等方面。基本建设支出0万元，主要用于农机监理专项等方面。其他支出0.32万元，主要用于政策性住房资金、非税收入执收成本、非税收入政府统筹等方面。

四、其他重要事项的情况说

1、机关运行经费

2018年局本级运行经费当年一般公共预算拨款307.54万元，比2017年预算增加68.68万元，项目支出下降了5.4%，商品和服务支出下降了3%，工资福利支出上升了39.9%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算23.83万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.83万元，公务用车运行维护费14万元。“三公”经费支出预算比上年减少23.83万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额59.92万元，其中：政府采购货物预算22.72万元、政府采购工程预算26万元、政府采购服务预算11.2万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

预算支出明细详见附表。

县农机局.xls