永兴县农业机械管理局2016年决算公开
永兴县农业机械管理局2016年决算公开
永兴县农业机械管理局2016年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职责
永兴县农业机械管理局是政府直属行政事业单位。是根据国家和省农机产业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，提高农业机械化普及和应用水平：负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测，配合有关部门，开展行业打假工作；负责农用运输车、收割机、拖拉机等农业机械的安全监督管理、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核工作；负责农业机械化各类经济指标的统计工作，归口管理各项农业机械化项目资金以及直属单位的事业费和其它专项资金；按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作等。
（二）部门决算单位构成
1、根据上述职能职责，县农机局机关内设4个股室，（一）办公室（加挂计财股牌子）；（二）人事股；（三）监督管理股；（四）政策法规股。
2、直属事业单位（一）永兴县农机安全监理站；（二）永兴县农机技术推广站；（三）永兴县农业机械化学校；（四）农机综合服务中心。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0万元，本年收入291.37万元（其中财政拨款收入291.37万元），本年支出257.30万元（其中财政拨款支出257.30万元），年末结余34.07万元。
本年一般公共预算财政拨款支出 257.30万元，其中，基本支出257.30 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0%。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出257.30万元，其中，工资福利支出183.13万元，占71.17%；对个人和家庭的补助10.37万元，占4.03%；商品和服务支出63.80万元，占24.8%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.8万元，支出决算为16.23万元，完成预算的25 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元（公务用车购置 台，保有量4台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.34万元（国内公务接待54批，共计815人；国外公务接待0批，共计815人），完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据预算批复和厉行节约规定，强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加5.74万元，增长58%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.74万元，增长58%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长13%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：物价上涨。
（四）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.8万元，支出16.23万元，其中：公务用车购置和维护经费9.89万元，公务接待费6.34万元。
2.政府采购支出情况。2016年度购置空调、办公椅等办公设备0.81万元。
3.国有资产占用情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
5.部门决算分析。一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
6.提出改革措施。一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各项公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
（五）机关运行费
为保障行政部位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
