永兴县档案局2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县档案局的主要职责、人员情况
（一）、主要职责：
1、负责全县档案工作的行政管理工作。对全县档案事业进行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策和法规制定全县档案事业发展中长期规划和年度计划。
2、对全县村以上单位、独立核算的企事业单位、民营企业等基层档案工作的业务培训、指导协调专业职称考评。
3、依据《档案法》《湖南省档案管理条例》和《档案管理违法违纪行为处分规定》，组织开展档案行政执法监督，查处违反档案法规的行为和案件。
4、监督、指导、检查、协调县直和省、市驻永机关、团体、企事业单位及各乡镇档案机构的业务工作。
5、负责农业和农村（村级）档案的组建工作。
6、集中统一管理县直机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
7、开发档案信息，积极为社会提供利用服务。
8、利用丰富的馆藏资料对全县青少年进行革命传统教育和爱国主义教育。
9、指导县档案学会开展工作，推广档案科学化管理和现代化建设。
（二）、人员情况
本单位2018年在编人数15人，在职14人。
二、部门决算单位构成
县档案局决算包括本级，内设办公室、档案管理股、法规股、业务指导股等4个股室，无二级机构。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入151.35万元，其中：财政拨款收入151.35万元；上级补助收入 0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。比上年收入减少1.63万元，减少1.07%。变动的主要原因是：项目支出减少。
2018年度支出合计 140.94 万元，其中：基本支出 131.66 万元；项目支出 9.28 万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少15.05 万元，减少9.64 %。变动的主要原因是：项目支出减少。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出131.66万元，其中：人员经费120.73万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费10.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
档案馆运行支出9.28万元，主要用于档案馆日常运行、档案抢救保护、专项档案、土地确权登记档案管理、档案目录数字化等支出。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出 10.93万元，比2017年减少0.63万元，降低5.44 %。变动主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为0.48万元，完成预算的22.33 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置 0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元（公务接待10批，共计52人,完成预算的22.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.72万元，下降60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少 0.72万元，降低 60 %。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
2、国有资产占用情况。房屋1463.78平方米（其中办公用房 688.49平方米，业务用房753平方米，其他用房22.29平方米），车辆0台（其中一般公务用车0 台，一般执法执勤用车 0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。
3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
2018年本单位严格按照财政局的要求，按时完成了本部门决算编制、送审、批复和公开工作。每年均对上年度决算预算工作进行了绩效自评。
4、提出改进措施。
1、科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、完善管理制度，进一步加强财务管理情况
我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。
认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。加强资产管理，进一步落实建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。
3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
七、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
在资金使用上，我办严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位按照自评工作方法和程序，认真开展自评工作，完成2018年部门整体支出绩效评价1项，评分98分，评为优秀等次，完成对档案馆运行项目支出绩效评价，评分98分，评为优秀等次。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
