一、永兴档案局概况

（一）主要职责

1、负责全县档案工作的行政管理工作。对全县档案事业进行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策和法规制定全县档案事业发展中长期规划和年度计划。

2、对全县村以上单位、独立核算的企事业单位、民营企业等基层档案工作的业务培训、指导协调专业职称考评。

3、依据《档案法》、《湖南省档案管理条例》和《档案管理违法违纪行为处分规定》，组织开展档案行政执法监督，查处违反档案法规的行为和案件。

4、监督、指导、检查、协调县直和省、市驻永机关、团体、企事业单位及各乡镇档案机构的业务工作。

5、负责农业和农村（村级）档案的组建工作。

6、集中统一管理县直机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7、开发档案信息，积极为社会提供利用服务。

8、利用丰富的馆藏资料对全县青少年进行革命传统教育和爱国主义教育。

9、指导县档案学会开展工作，推广档案科学化管理和现代化建设。

（二）部门决算单位构成

县档案局内设办公室、档案管理股、法规股、业务指导股等4个股室。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入152.98万元，其中：财政拨款收入152.98万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

2017年度支出合计155.99万元，其中：基本支出124.43万元；项目支出31.56万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出124.43万元，其中：人员经费112.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费11.56万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

档案馆运行支出8.02万元，主要用于档案馆日常运行；

档案抢救保护经费支出7.5万元，主要用于档案保存与修复；

专项档案工作经费支出3.03万元，主要用于专项档案有关支出；

土地确权登记档案管理支出10.01万元，主要用于土地权属登记相关的支出；

档案目录数字化支出3万元，主要用于档案数据电子数字化。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元（公务接待19批，共计106人,完成预算的48%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数、次数均有下降；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.89万元，下降61.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出11.56万元，比2016年减少12.34万元，降低51.63 %。不要包括：档案项目事务经费，变动主要原因是：办公费、差旅费、公务接待、其他交通费、其他商品和服务费均有不同程度的减少。

5、年度政府采购支出决算情况。本年度严格按照国有固定资产配置和政府采购相关规定办理了空调、密集架等的报批采购手续，采购金额共计6.9万元。

6、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车  台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

严格执行预算绩效管理工作。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

……

（二）部门决算分析。本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足：本单位财务工作人员的业务素质有待提高及跟进相关工作改革发展的步伐。

（三）提出改进措施。

进一步加强财务方面知识的学习。

（四）四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴档案局.XLS