永兴县档案局2015年预算公开数据及编制说明
永兴县档案局2015年预算公开数据及编制说明
一、单位基本情况
县档案局与县档案馆合署办公,两块牌子,一套人马,是县委办系统组成局,属全额拨款的事业单位。编制数15名,实际在职在岗12名,离退休12名。小车编制1辆,实际小车1辆。
二、部门预算基本原则和思路
确保职工工资及基本福利、确保单位日常运转、确保库藏档案安全完整。精打细算,精细编制,厉行节约。机关经费从严控制,实行全额预算,包干使用;项目专项资金实行专款专用,据实申报拨付。
三、部门预算编制方法和程序
1、依据上级政策和当年业务发展要求,提出预算初案,并提交相关预算依据。
2、办公室整理汇总形成预算申报草案,报局务会审定,形成正式预算申报方案,报财政局教科文股。
3、财政局教科文股进行审核、对接后报送财政局预算股进行终审。
四、项目专项资金预算数据说明
1、档案设备采购与维护资金 2.00万元。专项用于保护馆藏档案的设备采购与维护。
2、国家重点档案抢救资金 2.00万元。专项用于馆藏国家重点档案的抢救工作。
3、档案目录数字化资金 5.00万元。专项用于馆藏档案目录的数字化工作。
4、专项档案资金 7.00万元。专项用于县级领导个人档案、新农村档案、图片档案等。
5、档案利用保护资金 13.00万元。专项用于馆藏档案的日常利用、维护等。
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
101.54 |
一、基本支出 |
72.54 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
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1.工资福利支出 |
52.45 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
20.09 |
四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
29 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
101.54 |
本年支出合计 |
101.54 |
九、上年结转 |
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七、结转下年 |
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总 计 |
101.54 |
总 计 |
101.54 |
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
7.67 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
4.17 |
3、公务用车费 |
3.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.5 |
(2)公务用车购置 |
0 |