永兴县重点办2016年部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责重点项目和重大前期工作项目的征集，建立、管理、维护全县重大项目储备库；

2.负责重点项目及联系项目的责任单位、责任人的安排，编制印发《全县重点项目表》，并做好动态调整工作；

3.负责重点项目管理，完善工作机制和管理制度，做好统计汇总、进度通报、资料收集、情况综合等工作；

4.负责重点项目调度，承办调度会议；

5.负责项目建设的监督、督查、稽查；

6.负责项目建设的考评考核；

7.负责牵头做好项目建设宣传工作；

8.负责申报省市重点项目，并加强管理；

9.负责综合协调全县项目建设工作，开展有关活动；

10.负责联系、协调上级重点建设项目管理部门；

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

永兴县人民政府重点建设项目管理办公室为全额拨款事业单位，内设综合股、规划调度股、督查考核股3个股室。无二级机构。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

三、2016年度决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明。上年结余23.58万元，本年收入63.03万元（其中财政拨款收入42.52万元），本年支出66.28万元（其中财政拨款支出61.67万元），年末结余20.34万元。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出41万元。其中，工资福利支出37.57万元，占91.6%；对个人和家庭的补助0.9万元，占2.2%；商品和服务支出2.53万元，占6.2%。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元（国内公务接待4批，共计24人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相等；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.93万元，减少91.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.14万元，减少89.71%；公务接待费支出决算减少1.79万元，减少94.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：压缩支出。

（四）其他重要事项

1.年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出17.15万元，比2015年增加2.15万元，减少13.57%，变动主要原因是：办公经费支出增加。

2.年度政府采购支出决算情况。购置电脑一台3500元，办公桌椅4套2720元。

3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，坚持量入为出、厉行节约的原则，正确合理使用资金，充分发挥资金使用效益。

四、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。