永兴县金银管理局2018年度部门决算情况说明

发布时间：2019-08-26 16:09 来源：县科工局作者：【字体：大中小】

第一部分公开目录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分公开内容

一、永兴县金银管理局的主要职责、人员情况

主要职能职责：负责对全县金银（包含其他有色金属）冶炼、加工、销售的管理和监督，查处各类事故与违法违规行为；负责对经营金银冶炼、加工、销售企业的发证登记备案；负责审定相关收费部门对金银冶炼、加工、销售企业的收费标准；负责对新上金银冶炼、加工项目初审、设计审查、工程质量监督；负责对非法小冶炼的治理整顿，维护行业竞争秩序；负责对全县金银市场进行规范管理和服务，协助部门加强对金银产业的税收征管；指导县金银协会的工作，负责金银产业的统计。

永兴县金银管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，核定编制数22名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员14名，离退休人员6名。

二、部门决算单位构成

1、内设机构：永兴县金银管理局内设3个股（室）：办公室、产业发展股、产业管理股，1个直属机构：永兴县金银信息服务中心。

2、部门决算单位构成：永兴县金银管理局本级。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入159.92万元，其中：财政拨款收入159.92 万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少47.53万元，减少22.91%。变动的主要原因一是人员变动，二是项目数量减少。

2018年度支出合计172.64万元，其中：基本支出121.74万元；项目支出50.90万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少27.31万元，减少18.79 %。变动的主要原因一是人员变动，二是项目数量减少。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出121.74万元，其中：人员经费108.01万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费13.73 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

项目支出50.90万元，主要用于永兴县金银信息服务中心公共平台建设，目的是提升永兴“中国银都”品牌，全面发展稀贵金属综合回收利用产业，提供信息服务。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出13.73万元，比2017年减少0.59万元，降低4.12 %。变动主要原因是厉行节约，杜绝浪费。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.19万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元（公务接待2批，共计15人,完成预算的2.63 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守中央、省、市、县相关规定，厉行节约、反对浪费，严格执行预算，对不满足要求的支出，一律不予报销；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.05万元，下降31.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0 台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。

单位领导重视，决算意识增强，为了更好地做好决算工作，年初对当年预算进行细化安排，各项支出由专人负责，提高了资金的使用效益，取得了一定效果，为来年工作打下良好基础。

4、提出改进措施。

一是提高各内部部门的联动作用，及时互通信息，对预算执行过程中出现的问题，及时解决。二是强化责任意识，提高预算执行力。

七、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

今年按照《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件要求，我局成立绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、创新思路，打造产业服务平台。为进一步推动永兴县科技创新工作，促进永兴县稀贵金属产业转型发展，整合县内县外的技术、人才、资金、仪器及其他专业服务资源，借助“互联网+”平台优势，更好地为辖区内稀贵金属企业提供全方位的产业创新服务，倾力打造永兴稀贵金属产业科技创新服务平台。届时，可通过线上平台，线下办公区两大模块为企业和主管部门解决信息服务问题。

2、牵线搭桥，积极对接招商引资。一是主动为招商“投石问路”。今年以来，金银局通过实地考察、线上问询、邮件投递等方式拓展投资商家信息获取渠道，接洽企业，经过多轮沟通，有来永投资意向的企业达到2家；二是积极对接各行业协会考察交流。今年中宝协白银分会带领5家企业到永兴县进行考察，金银局派专人与该协会对接，并积极引导园区企业，到项目建设地参观考察，激发客商投资热情。

3、借势宣传，扩大品牌影响力。一是组织企业申报“2017年度湖南省有色金属工业50强企业”。永兴县雄风、贵研等13家稀贵金属企业获得了2017年全省有色金属工业五十强企业荣誉称号，再一次彰显了永兴县稀贵金属产业的优势；会上，县金银局被评为“2017年度湖南省有色金属经济运行统计先进单位”；二是组织企业参加“第十五届全国白银订货会暨2018年小金属供应链金融峰会”。在峰会上，通过全国白银用户评选，永兴县雄风公司的“雄风”牌、贵研公司的“贵研”牌、阳光公司的“永久”牌荣获2018年“全国用户最喜爱的白银品牌”，再一次宣传了企业形象、树立了行业地位，为拓展市场提供了良好机会；三是组织企业参加2018年第十七届中国国际白银年会暨深圳国际珠宝展览会白银特展。会议以“科技化、网联化、共享化、国际化”为主题，深度探讨白银产业链的现状及发展前景，为企业经营及投资提供指导。参会企业在此次年会吸收了大量“新能量”，学习了新技术、新管理以及新项目思想，在自身企业中创新实践中融会贯通，把新技术引进来并产业化，用新的现代企业管理方法去运营，努力与国际接轨。

2018年永兴县金银局部门整体绩效支出评价自评分为90.5分。

第三部分名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表