一、 单位基本情况及工作职能职责

（一） 单位基本情况

永兴县金银管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，核定编制数22名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员15名，离退休人员6名。

（二） 部门职责

负责对全县金银（包含其他有色金属）冶炼、加工、销售的管理和监督，查处各类事故与违法违规行为；负责对经营金银冶炼、加工、销售企业的发证登记备案；负责审定相关收费部门对金银冶炼、加工、销售企业的收费标准；负责对新上金银冶炼、加工项目初审、设计审查、工程质量监督；负责对非法小冶炼的治理整顿，维护行业竞争秩序；负责对全县金银市场进行规范管理和服务，协助部门加强对金银产业的税收征管；指导县金银协会的工作，负责金银产业的统计。

（三）机构设置及部门预算单位构成

永兴县金银管理局内设3个股（室）：办公室、产业发展股、产业管理股，1个二级机构：永兴县金银信息服务中心。

二、2016年部门决算表（公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）上年结余14.35万元，本年收入182.51万元（其中财政拨款收入182.51万元），本年支出190.04万元（其中财政拨款支出190.04万元），年末结余6.82万元。

（二）2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.12万元，支出决算为3.25万元，完成预算的32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.25万元（国内公务接待65批，共计326人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约规定，结合实际，节约开支；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.75万元，增长30%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长30%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：湖南省有色研究院来我县调研、规划永兴县金银稀贵金属再生利用产业等工作产生公务接待费，增加了我单位日常公务接待费支出。

（三）年度机关运行经费决算情况。2016年度单位运行经费支出21.86万元，比2015年减少0.84万元，下降4%。变动主要原因是：根据厉行节约规定，结合实际，节约开支。

（四）年度政府采购支出决算情况。2016年购置办公用空调7台共计1.84万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。为了贯彻落实上级关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等制度，我局严格按照上述相关规定执行。

我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2017年6月17日，根据县委文件要求，准时在我县政务网上对2017年预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（六）部门决算分析。一是思想认识不到位。对《中华人民共和国政府信息公开条例》精神学习不够，没有充分认识到开展政府信息工作的重要意义。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。三是技术管理人员不足。网上政务信息公开工作繁杂，而本单位现仅有维护人员一人，而且是兼职，常常顾此失彼，不能满足工作的需要。

（七）提出改进措施。2017年，我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。二是加强学习和培训，不断提高本单位门预算执行、决算公开工作质量和水平。三是进一步强化组织领导，健全工作机制，拓宽信息公开内容，规范公开程序，增强公开实效，努力推动我单位的部门预算执行、决算编制公开等工作迈上新台阶。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2016年金银局部门决算公开表.xls