永兴县金银管理局2017年部门预算编报说明
永兴县金银管理局2017年部门预算编报说明
永兴县金银管理局2017年部门预算编报说明
一、 单位基本情况及工作职能职责
（一） 单位基本情况
永兴县金银管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，核定编制数22名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员15名，离退休人员6名。
（二） 部门职责
负责对全县金银（包含其他有色金属）冶炼、加工、销售的管理和监督，查处各类事故与违法违规行为；负责对经营金银冶炼、加工、销售企业的发证登记备案；负责审定相关收费部门对金银冶炼、加工、销售企业的收费标准；负责对新上金银冶炼、加工项目初审、设计审查、工程质量监督；负责对非法小冶炼的治理整顿，维护行业竞争秩序；负责对全县金银市场进行规范管理和服务，协助部门加强对金银产业的税收征管；指导县金银协会的工作，负责金银产业的统计。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
永兴县金银管理局内设3个股（室）：办公室、产业发展股、产业管理股，1个二级机构：永兴县金银信息服务中心。
三、 预算收支总体情况
（一）预算收支平衡情况：2017年预算总收入126.42万元。其中财政拨款122.62万元；纳入预算管理的非税收入 0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入3.80万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出126.42万元，预算收支平衡。
（二）预算支出情况：2017年支出预算126.42万元。其中：基本支出114.42万元（工资福利支出92.63万元，对个人和家庭的补助5.29万元，一般商品和服务支出16.50万元。其中财政拨款工资福利支出91.03万元，对个人和家庭的补助5.29万元，一般商品和服务支出14.30万元）。（其中党组织活动经费1.85万元），项目支出12.00万元（财政拨款安排12.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入126.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为114.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于中国白银订货费及中国国际白银年会。
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算3.97万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费3.97万元，公务用车运行维护费0万元；2016年“三公”经费支出预算10.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6.62万元，公务用车运行维护费3.50万元；“三公”经费支出预算比上年减少6.15万元。
（二）政府采购情况：2017年我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
