永兴县金银管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县金银管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县金银管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、单位基本情况
(一)人员情况:永兴县金银管理局是参照公务员管理单位,核定编制数22名,其中全额拨款编制人员17名,差额拨款编制人员5名,该单位实有在职人员18名,离退休人员6名。
(二)车辆情况:县公车办核定我局车辆编制1辆,我局目前实有车辆1辆。
二、预算收支情况
(一)预算收支平衡情况:
1.预算收支平衡情况:2015年预算总收入111.68万元。其中财政拨款108.88万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入2.8万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出111.68万元。预算收支平衡。
2.预算支出情况:2015年支出预算111.68万元。其中:基本支出103.68万元(工资福利支出78.94万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出24.74万元。其中财政拨款工资福利支出78.94万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出21.94万元),项目支出8.00万元(财政拨款安排8.00万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。
(二)“三公”经费预算安排情况
“三公”经费预算支出情况:2015年“三公”经费支出预算10.3万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费6.8万元;公务用车费3.5万元。
2015年6月3日
附:2015年部门收支预算总表、2015年“三公”经费预算表
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县金银管理局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
108.88 |
一、基本支出 |
103.68 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
1.工资福利支出 |
78.94 |
|
三、专户管理的非税收入拨款 |
2.一般商品服务支出 |
24.74 |
|
四、事业单位经营收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
||
五、其他收入 |
2.80 |
二、项目支出 |
8.00 |
六、上级补助收入 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
四、对附属单位补助支出 |
||
五、上缴上级支出 |
|||
六、政府调控支出 |
|||
本年收入合计 |
111.68 |
本年支出合计 |
111.68 |
九、上年结转 |
七、结转下年 |
||
总 计 |
111.68 |
总 计 |
111.68 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县金银管理局 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
10.30 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
6.80 |
3、公务用车费 |
3.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.50 |
(2)公务用车购置 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。