第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、主要职责

（一）主要职责

1、负责全县行政区域权限内交通建设（国省干线公路、城市道路、县乡村公路、面上公路工程、水运工程和养护工程、站场建设）质量安全监督管理工作。

2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况；调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。

3、负责行政区域权限内公路、水路工程质量检测、评定、鉴定工作；参与全县交通建设工程竣（交）工验收。

4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价、试验检测机构及人员资质认证工作。

5、负责行政区域权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理；对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理；组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。

6、承办全县交通建设工程造价及材料价格信息管理；监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况；审查全县交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督；监督审查公路、水运工程的养护工程造价；调解工程造价争议。

7、承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）人员情况

永兴县交通质安站是2010年燃油费税改革由原交通规费征稽所成建制划转成立的正科级全额拨款事业单位，归口永兴县交通运输局管理。

全额事业编制19名，现实有在职人数16人，退休人员3人。

二、部门决算单位构成

我站决算包括本级，内设机构：1、办公室 2、质量监督股3、监理检查股 4、安全监督股5、造价管理股，无二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 141.33万元，其中：财政拨款收入141.33万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少55.1万元，减少28 %。变动的主要原因是：人员经费减少。

2018年度支出合计166.74万元，其中：基本支出 159.65万元；项目支出7.09万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少9.44 万元，减少5.36%。变动的主要原因是：厉行节约，严格控制费用开支。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出159.65万元，其中：人员经费134.42万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费25.23万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

（专用设备维修费）支出7.09万元，主要用于行政检测费及农村公路检测设备发生的维修费，属于专批项目。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 25.23万元，比2017年减少2.14万元，降低8.48 %。变动主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.06万元，支出决算为  2.62万元，完成预算的37.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元（公务用车购置2台，保有量1台），完成预算的77.3%；公务接待费支出决算为0.1万元（公务接待 1批，共计 5人,完成预算的2.63%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步控制“三公经费”开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.07万元，下降44.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，降低23.87 %；公务接待费支出决算减少1.28万元，降低92.75%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋4500.59平方米（其中办公用房500平方米，业务用房4000平方米，其他用房 59平方米），车辆1台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车1台），设备83台套，专用设备34台套。

3、部门决算分析。

部门决算在编制过程中，由于财务业务知识掌握度不够，在做年结时，不能完全结转完本年度的收入支出数，造成决算报表与实际会计报表结转数不一致。

4、提出改进措施。

2019年，我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。二是加强学习和培训，不断提高本单位部门预算执行、决算公开工作质量和水平。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局要求，本单位制订了部门预算整体绩效管理目标，成立了绩效评价领导小组，形成了部门整体绩效评价报告。部门整体绩效自评89分。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永兴县财政局关于2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件，我站召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全站绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。绩效自评95分。

我单位无重点项目绩效。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表