一、永兴县地方海事处概况

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和政策，依据法律法规授权和县交通运输局的委托，负责全县水路交通行政执法的监督检查；负责拟定水上交通管理的规范性文件并组织实施。

2、拟定全县水路交通发展规划和计划；编报航道、航标、港口、码头的新建改建（养护）工程项目计划并组织实施；负责本行业统计信息工作。

3、拟定全县水路交通建设、航道养护管理办法，经审批后组织实施；负责辖区内水路交通建设和养护资金的筹措、拨付及使用监督。

4、组织、指导、协调、监督全县水上交通安全和防治船舶污染水域工作；负责全县水上水下施工作业（含使用岸线）的碍航性审批、报批和监督检查，负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标的设置和维护，管理和发布航行警告；组织和指导水上搜寻救助、沉船沉物打捞；负责职责范围内的水上交通安全和船舶污染事故的调查处理。

5、按规定权限，负责船舶及水上设施的法定检验、船用产品的认可和检验、审查船舶设计图纸、辖区内船员日常监督管理。

6、负责辖区内地方航道、水路运输、港口行政管理；承担港口、码头、渡口的监督管理；负责全县水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场管理；负责辖区内港口、渡口建设与养护工作的监督管理；按规定权限负责船舶登记、水路运输企业经营资质的审批，参与协调水资源的综合利用；组织协调水路战备军事运输和防汛抢险工作。

7、指导水路交通科技工作及新技术、新工艺和新材料的推广应用。

8、承办县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

办公室、安全监督股、船舶船员股（船舶检验股）、航务管理股。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入209.82万元，其中：财政拨款收入209.82万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计211.83万元，其中：基本支出66.93万元；项目支出144.9万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出54.42万元，其中：人员经费43.38万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费10.94万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

交通运输支出144.9万元，主要用于企业政策性补贴。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.01万元（公务接待42批，共计208人,完成预算的100%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：·······单位严格按预算控制三公经费；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加0.01万元，增长0.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.5%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出10.94万元，比2016年减少1.65万元，下降13.10%。变动主要原因是：节约开支。

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年通过政府采购111.8万元。

6、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆1台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备1台套，专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）

（1）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我处严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我处组织力量运行科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对2017年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。

（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

（三）提出改进措施。

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县地方海事处.XLS