永兴县运管所2016年部门预算编报说明
永兴县运管所2016年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县运管所是事业单位,核定编制数45名,其中事业编制中全额拨款编制人员44名。该单位实有在职人员38名,离退休人员10名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2016年预算总收入356.30万元。其中财政拨款206.76万元;纳入预算管理的非税收入83.47万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入61.50万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转4.57万元。预算总支出356.30万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2016年支出预算356.30万元。其中:基本支出263.30万元(工资福利支出193.69万元,对个人和家庭的补助13.07万元,一般商品和服务支出56.54万元。其中财政拨款工资福利支出193.69万元,对个人和家庭的补助13.07万元,一般商品和服务支出0万元),项目支出70.00万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出1.00万元,政府统筹支出22.00万元。
项目支出见附表。
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