永兴县道路运输管理所2018年度部门决算公开
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县运管所的主要职责、人员情况
（一）主要职责
1、负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施。
2、负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作。
3、负责全县出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作。
4、负责全县道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作。
5、负责全县道路运输行业安全生产管理的监督工作。
6、负责全县道路危险货物运输监督管理工作。
7、负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务。
8、负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查，调解运输纠纷。
9、负责全县运输行业节能减排和物流发展工作。
10、承办县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。
（二）人员情况
2018年末单位事业编制人数44人，差额编制3人，年未在职人员实有人数41人，比去年增加3人。年未在职人员变化的主要原因是：退伍安置差额编制1人，公开招考1人，调入1人。
二、部门决算单位构成
本单位决算包括本级，内设7个股室。内设机构：（一）办公室、（二）客运管理股、（三）维修驾培管理股、（四）货运管理股、（五）政策法规股、（六）行政审批股、（七）道路运输稽查大队，无二级机构。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 334.94 万元，其中：财政拨款收入 334.94 万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少24.71万元，增长（减少） 6.87 %。变动的主要原因是：倡导节俭开支。
2018年度支出合计343.92万元，其中：基本支出343.92万元；项目支出 0万元；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年收入减少7.67万元，减少2.18%。变动的主要原因是：压缩开支，例行节俭。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出327.01万元，其中：人员经费262.16 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 64.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
无
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出64.85万元，比2017年1.2万元，增长1.88 %。主要包括各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。变动主要原因是：新进人员的开支。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为5.51万元，完成预算的59.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置 0 台，保有量0台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 5.51 万元（公务接待75 批，共计459人,完成预算的128.13%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精抓细管，厉行节约，严格执行内控制度，缩减三公经费。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.57万元，增长11.5 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长11.5 %。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位2018年无政府性基金收支）
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。
本部门2018年度政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0
万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的
0%
2、国有资产占用情况。
房屋4030.14平方米（其中办公用房428.34平方米，业务用房0平方米，其他用房 3601.8平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车0台，其他用车 0 台），通用设备43台套，其中专用设备8台套。
3、部门决算分析。
一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
4、提出改进措施。一是严格按照《预算法》有关规定编制预算，加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是按单位内控制度要求，严格加强“三公”经费、单位运行经费、政府采购经费等支出管理。三是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况
根据县财政局要求，本单位制订了部门预算整体绩效管理目标，成立了绩效评价领导小组，形成了部门整体绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函【2019】29号）文件精神，我所按照自评工作方法和程序，组织所领导和相关财务人员召开了专题会议，认真开展自评工作，检查基本支出有关账目，整理核查相关账务资料，并根据绩效自评材料进行核查与分析，完成2018年部门整体支出绩效评价1项，评分96分，评为优秀等次。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
