一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县道路运输管理所是事业单位，核定编制数46名，其中事业编制中全额拨款编制人员44名，差额2人。该单位实有在职人员39名，离退休人员15名。职能职责：根据永兴县人民政府办公室《关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的实施意见》（永政办法〔2009〕62号）文件精神，永兴县交通运输管理所更名为永兴县道路运输管理所，为县交通运输局管理的副科级财政全额拨款事业单位。

一、职能调整

（一）取消公路运输管理费的征收管理职责。

（二）取消水路运输行业管理职责。

（三）划入县城管承担的城市客运管理职责。

（四）加强道路运输体系的规划协调职责，优化道路运输布局，促进道路运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的道路运输体系。

（五）加强统筹区域和城乡道路运输协调发展职责，培育和发展农村运输市场，落实区域和城乡道路运输一体化工作。

（六）加强道路运输物流业管理、应急管理、信息化管理、从业人员培训、营运车辆节能减排、站场规划建设管理、行业诚信体系建设、质量信誉考核等工作。

二、主要职责

（一）负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业，城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；

（二）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务含道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训，城市公共汽车客运、出租车客运经营的行政许可和经营资质、经营行为的年度审验工作；

（三）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务，城市公共汽车客运、出租车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作；

（四）负责核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、牌、照；

（五）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训；

（六）负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查，调解运输纠纷；

（七）负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作；

（八）负责全县运输行业节能减排和物流发展工作；

（九）负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；

（十）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

1.根据上述职责，县道路运输管理所内设6个股室。

根据上述职责，县运管所内设7个股室。内设机构：（一）办公室、（二）客运管理股、（三）维修驾培管理股、（四）货运管理股、（五）政策法规股、（六）行政审批股、（七）道路运输稽查大队。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有道路运输管理所部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算总收入426.08万元，其中，经费拨款294.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入112.55万元；纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转19万元。预算总支出426.08万元，预算收支平衡。

（二）支出预算，2018年支出预算426.08万元。其中：基本支出378.38万元（其中工资福利支出332.28万元，对个人和家庭的补助4.30万元，一般商品和服务支出41.8万元。其中财政拨款工资福利支出290.23万元，对个人和家庭的补助4.30万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费6.65万元）项目支出24.5万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，政府统筹支出23.20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入407.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为378.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为24.5万元，主要是用于客运市场整合整治的经费支出和执法服装购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 9.30 万元，其中，公务接待费4.30万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少12.48万元，严格执行了节俭开支的规定。

2、政府采购情况

2018年本部门各单位政府采购预算总额 0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县运输管理所预算公开明细.xls