永兴县道路运输管理所2016年决算公开
永兴县道路运输管理所2016年决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据永兴县人民政府办公室《关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的实施意见》（永政办法〔2009〕62号）文件精神，永兴县交通运输管理所更名为永兴县道路运输管理所，为县交通运输局管理的副科级财政全额拨款事业单位。
一、职能调整
（一）取消公路运输管理费的征收管理职责。
（二）取消水路运输行业管理职责。
（三）划入县城管承担的城市客运管理职责。
（四）加强道路运输体系的规划协调职责，优化道路运输布局，促进道路运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的道路运输体系。
（五）加强统筹区域和城乡道路运输协调发展职责，培育和发展农村运输市场，落实区域和城乡道路运输一体化工作。
（六）加强道路运输物流业管理、应急管理、信息化管理、从业人员培训、营运车辆节能减排、站场规划建设管理、行业诚信体系建设、质量信誉考核等工作。
二、主要职责
（一）负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业，城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；
（二）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务含道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训，城市公共汽车客运、出租车客运经营的行政许可和经营资质、经营行为的年度审验工作；
（三）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务，城市公共汽车客运、出租车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作；
（四）负责核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、牌、照；
（五）负责全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训；
（六）负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查，调解运输纠纷；
（七）负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作；
（八）负责全县运输行业节能减排和物流发展工作；
（九）负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；
（十）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
1.根据上述职责，县道路运输管理所内设6个股室。
内设机构：（一）办公室、（二）客运管理股、（三）维修驾培管理股、（四）货运管理股、（五）政策法规股、（六）行政审批股、（七）道路运输稽查大队。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于本单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入884.86万元，2016年决算支出884.86万元，比上年度决算收入增加了79.26万元，增加的支出主要是本年度调整工资标准增加的工资福利支出。
二、关于本单位2016年度收入决算情况说明
2016年决算收入393.66万元，其中上年结余22.66万元，财政拨款371万元，其他收入0万元。比2015年决算收入增加了85.16万元，增加的收入主要是调整工资标准增加的收入。
三、关于本单位2016年度支出决算情况说明
本年度支出393.66万元（其中财政拨款支出369.65万元，其中工资福利支出267.94万元，对个人和家庭的补助支出25.25万元，商品和服务支出76.46万元,其他资本性支出0万元，项目支出0万元），年末结余24.01万元。
四、关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入371万元，财政拨款支出369.65万元：其中基本支出369.65万元，年末结余7.1万元，项目支出0万元。
五、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出369.65万元，上年度财政拨款支出308.5万元，支出增加了61.15万元。增加的支出主要是工资标准调整增加的工资和福利支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度支出393.66万元（其中财政拨款支出369.65万元，其中工资福利支出267.94万元，对个人和家庭的补助支出25.25万元，商品和服务支出76.46万元,其他资本性支出0万元，项目支出0万元），年末结余24.01万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年年初预算支出356.3万元，本年决算支出为369.65万元，超预算支出为13.35万元，超预算支出的部门为调整工资标准的工资福利支出13.35万元。
六、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度财政拨款支出369.65万元，占财政拨款100%，其中工资福利支出267.94万元，对个人和家庭的补助支出25.25万元，商品和服务支出76.46万元,其他资本性支出0万元，年末结余24.01万元。
七、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，比2015 年减少3.6万元 ，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待人数和规模，无公函的一律不接待，严格控制公务用车经费开支.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.0万元，支出决算为8.02万元，完成预算的100.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量 0 台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 8.02万元（国内公务接待 78 批，共计780人；国外公务接待 0 批，共计 0 人），完成预算的 100.25 %。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：物价上涨及上级检查考核项目增加；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.01 万元，增长0.12 %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（或减少）0 万元，增长（或下降） 0 %；公务接待费支出决算增加0.01 万元，增长0.12 %.
八、关于本单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出369.65万元，比2015 年增加61.15万元，增加19.82%。主要原因是：主要是工资标准调整增加的工资和福利支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
预算绩效管理工作开展情况。认真落实县财政的有关预算绩效精神，保证绩效管理工作准确无误。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
