永兴县道路运输管理所2015部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县道路运输管理所2015部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县运管所是事业单位,核定编制数45名,其中事业编制中全额拨款编制人员44名。该单位实有在职人39名,离退休人员9名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况:2015年预算总收入291.67万元。其中财政拨款(补助)178.07万元;纳入预算管理的非税收入110万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入3.6万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;预算总支出287.30万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况:2015年支出预算287.30万元。其中:基本支出236.10万元(工资福支出165.04万元,对个人和家庭的补助13.03万元,一般商品和服务支出58.03万元。其中财政拨款工资福利支出165.04万元,对个人和家庭补助13.03万元,一般商品和服务支出0万元),项目支出28.20万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出.万元,上缴上级支出1万元,政府统筹支出22万元。
附表1:2015部门预算收支总表
附表2:2015“三公”经费预算表
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称: 永兴县运管所 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
178.07 |
一、基本支出 |
236.10 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
110.00 |
1.工资福利支出 |
165.04 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
0.00 |
2.一般商品服务支出 |
58.03 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
13.03 |
五、其他收入 |
3.6 |
二、项目支出 |
28.20 |
六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
八、用事业基金弥补差额 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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五、上缴上级支出 |
1.00 |
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六、政府调控支出 |
22.00 |
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本年收入合计 |
291.67 |
本年支出合计 |
287.30 |
九、上年结转 |
0 |
七、结转下年 |
4.37 |
一般预算结转 |
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总 计 |
291.67 |
总 计 |
291.67 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县运管所 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
24.10 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
13.60 |
3、公务用车费 |
10.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
10.5 |
(2)公务用车购置 |
0.00 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。