永兴县道路运输管理所2014年部门预算编报说明
永兴县道路运输管理所2014年部门预算编报说明
永兴县道路运输管理所
2014年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县运管所是事业单位，核定编制数44名，其中事业编制全额拨款编制人员44名。该单位实有在职人员42名，离退休人员6名。
二、预算收支情况和项目经费安排
（一）预算收支平衡情况：2014年预算总收入287.78万元。其中财政拨款151.77万元；纳入预算管理的非税收132.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入1.9万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转2.11万元。预算总支出268.73万元，预算收支平衡。
（二）预算支出情况：2014年支出预算268.73万元。其中：基本支出230.93万元（工资福利支出153.51万元，对个人和家庭的补助10.22万元，一般商品和服务支出67.20万元。其中财政拨款工资福利支出141.55万元，对个人和家庭的补助10.22万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出36.00万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上缴支出1.8万元，政府统筹支出0万元。
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称：永兴县运管所 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
151.77 |
一、基本支出 |
230.93 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
132.00 |
1.工资福利支出 |
153.51 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
67.2 |
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四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
10.22 |
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五、其他收入 |
1.9 |
二、项目支出 |
36 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
1.8 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
285.67 |
本年支出合计 |
268.73 |
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九、上年结转 |
2.11 |
七、结转下年 |
19.05 |
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总 计 |
287.78 |
总 计 |
287.78 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县运管所 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
10.5 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
涉改单位未定 |
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3、公务用车费 |
10.5 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
10.5 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。