永兴县移民开发管理局

2017年度部门决算的说明

一、永兴县移民开发管理局概况

（一）主要职责

移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。

（二）部门决算单位构成

永兴县移民开发管理局，为副科级全额拨款事业单位，归县水利局管理，执行行政单位会计制度；内设3个股室：办公室、规划安置股（加挂后期扶持股牌子）和资金管理股，核定全额拨款事业编8名。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入70.97万元，其中财政拨款收入67.71万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.26万元。

2017年度支出 69.3万元，其中：基本支出59.62万元，项目支出9.68万元，上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款支出58.02万元，其中:人员经费50.5万元，主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等）；公用经费7.52万元，主要包括：（办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等）。

②项目支出：库区及移民安置区移民维稳费支出9.68万元

3、年度“三公”经费决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.39万元，支出决算为3.38万元，完成预算的99.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元；因公务车上交县公车办统一管理调配。公务接待费支出决算为2.71万元（国内公务接待35批，共计185人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的99.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：紧缩单位开支，节省“三公”经费支出；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.83万元，下降80.9%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降39.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因：2017年严格控制公务接待和上交公务用车。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出69.3万元，比2016年减少18.69万元，下降21.24%。变动主要原因：严格控制三公经费，按预算执行。

5、年度政府采购支出决算情况

2017年度政府采购支出0万元。

6、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆1台（其中一般公务用车1台，已上交公车办，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备17台，专用设备2套。

7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）

（1）绩效管理工作开展情况。

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，严格执行财务管理制度，严格落实“三公”经费只减不增制度，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进，

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我局在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。一是对决算编制软件使用掌握不够。二是信息公开的及时性有待进一步加强。

（三）提出改进措施。一是加强对决算编制软件的学习，不断提高决算工作的质量。二是提高思想认识，对信息及时公开。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算表.xls