一、单位基本情况

永兴县移民局是事业单位，部门职能与构成：职责职能：移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金管理等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。构成：永兴县移民局，为副科级全额拨款事业单位，归口县水利局管理，执行行政单位会计制度；内设办公室、规划安置股（加挂后期扶持股牌子）、资金管理股3个股室

核定编制数8名，其中事业编制中全额拨款编制人员8名。该单位实有在职人员6名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入84.78万元。其中经费拨款74.28万元；纳入预算管理的非税收入10.50万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出84.78万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算84.78万元。其中：基本支出72.28万元（工资福利支出60.38万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出11.90万元。其中财政拨款工资福利支出53.38万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出11.90万元）。（其中党组织活动经费1.21万元），项目支出12.50万元（财政拨款安排9.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2.72万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.72万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算2.72万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.72万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。

项目支出见附表。县移民局.xls