归档时间:2019-12-31

永兴县移民局2017年部门预算编报说明

永兴县移民局2017年部门预算编报说明

发布时间:2017-06-16 12:12 来源:县移民局 作者: 【字体:


永兴县移民局2017年部门预算编报说明

 

一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县移民局是事业单位,核定编制数8名,其中事业编制中全额拨款编制人员8名。该单位实有在职人员7名,离退休人0名。

部门职能:移民安置违法违规行为的行政处罚工作;新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作;大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作;移民项目立项审核、报批及检查验收工作;移民资产和资金管理等工作;移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成永兴县移民局,为副科级全额拨款事业单位,归口县水利局管理,执行行政单位会计制度;内设办公室、规划安置股(加挂后期扶持股牌子)、资金管理股3个股室

、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2017年预算总收入65.59万元。其中财政拨款47.39万元;纳入预算管理的非税收入18.20万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入       0万元;上年结转0万元。预算总支出65.59万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2017年支出预算65.59万元。其中:基本支出52.99万元(工资福利支出41.09万元,对个人和家庭的补助 0万元,一般商品和服务支出11.90万元。其中财政拨款工资福利支出35.49万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出11.90万元)。(其中党组织活动经费0.82 万元),项目支出12.60万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支0万元,对附属单位补助支0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入65.59万元,具体安排情况如下:

基本支出:2017年年初预算数为52.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费、通讯费等日常公用经费。

项目支出:2017年年初预算数为12.6万元。是指单位专项商品和服务支出,包括物业管理费、社会综治维稳费。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算2.72万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费2.72万元,公务用车运行维护费0万元;2016年“三公”经费支出预算8.04万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费4.54万元,公务用车运行维护费3.5万元。

2.政府采购情况:2017年我单位无政府采购预算。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2017年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我局成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。 县移民局.xls永兴县移民局2017年度部门整体支出绩效目标表 -.doc

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】