永兴县移民局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
永兴县移民局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
永兴县移民局
2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
根据永兴县财政局《关于批复2015年度部门预算的通知》(永财预函〔2015〕181号),我局2015年的预算情况如下:
一、单位基本情况
永兴县移民局是事业单位,核定编制数8名,其中事业编制中全额拨款编制人员8名,该单位实有在职人员7名,离退休人员0名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2015年预算总收入64.39万元。其中财政拨款37.19万元;纳入预算管理的非税收入27.2万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其它收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出64.39万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2015年支出预算64.39万元。其中:基本支出37.19万元(工资福利支出25.29万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出11.9万元。其中财政拨款工资福利支出25.29万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出11.9万元),项目支出27.20万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。
附表1:2015年部门收支预算总表
附表2:2015年“三公”经费预算表
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县移民局 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
37.19 |
一、基本支出 |
37.19 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
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1.工资福利支出 |
25.29 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
11.9 |
四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
27.2 |
二、项目支出 |
27.20 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
64.39 |
本年支出合计 |
64.39 |
九、上年结转 |
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七、结转下年 |
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总 计 |
64.39 |
总 计 |
64.39 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称: 永兴县移民局 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
8.04 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
4.54 |
3、公务用车费 |
3.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.50 |
(2)公务用车购置 |
0 |