永兴县公安局交警大队2016年决算公开
永兴县公安局交警大队2016年决算公开
一、单位概况
(一)主要职能
(一)贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。
(二)参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
(三)负责全县道路交通安全事故处理、交通安全宣传教育、交通违法的处罚。
(四)负责全县道路交通秩序维护、路面巡逻、交通警卫和突发性事件的处置;协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。
(五)负责全县机动车驾驶员的管理工作。
(六)负责全县机动车车辆管理工作;负责国产小型汽车、低速载货汽车、三轮汽车、摩托车的登记、发牌和“五小”车辆驾驶人员考证、发证工作。
(七)负责对低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理。
(八)负责对上道路行驶的拖拉机牌证及驾驶证情况实施监督。
(九)承办县委、县人民政府和县公安交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
(一)内设机构:办公室、法宣股、秩序股、车管所、客运办
(二)二级机构:交通警察大队事故处理中队、县交警大队一中队(城关交警中队)、县交警大队二中队(马田交警中队)、县交警大队三中队(金龟交警中队)、县交警大队四中队(鲤鱼塘交警中队)、县交警大队五中队(城区中队)。
二、2016年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0万元,本年收入2791.55万元(其中财政拨款收入2791.55万元),本年支出2135.34万元(其中财政拨款支出2135.34万元),年末结余656.21万元。
本年一般公共预算财政拨款支出2135.34万元,其中,基本支出1707.31万元,占80%;项目支出428.03万元,占20%。
(二)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1707.31万元,其中,工资福利支出1478.58万元,占86.611%;对个人和家庭的补助1.52万元,占0.089%;商品和服务支出227.21万元,占13.3%。
(三)2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.78万元,支出决算为101.6万元,完成预算的91.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国 0 人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为78.13万元(公务用车购置0台,保有量 27 台),完成预算的89.9%;公务接待费支出决算为23.47万元(国内公务接待批次189批,共计接待1512人次;国外公务接待0批,共计0人次),完成预算的98.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制了我队的“三公”经费开支;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少74.48万元,下降42.1%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少78.77万元,下降50.2%;公务接待费支出决算增加3.57万元,增长17.9 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:严格执行厉行节约规定,加强公车使用及运行费用管理,从严控制公务接待。
(四)其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2016年度运行经费支出221.47万元,比2015年增加71.05万元,增长47.2%。变动主要原因是:一是民警人员的增加;二是大队院内日常维修费的增加。。
2.政府采购支出情况。2016年政府采购支出决算为174.14万元,其中:货物类支出139.02万;工程类支出0万;服务类支出35.12万。
3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆27辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法用车26辆;没有单价50万元以上的通用设备,也没有单价100万元以上的专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。2016年以来,我队认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。一是加强了交警大队财务管理的内部控制,确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行,保障本单位财务会计管理的合法合理性;二是重新修订并印发了《永兴县公安局交警大队财务管理制度(试行)》,进一步规范了经费审批程序,确保了我局的各项工作的高效有序运转。
5.部门决算分析
对部门决算工作重要性的认识不到位。对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层面,没有建立相关的核查制度,缺乏后期监督。
6.提出改进措施
一是强化责任意识,提高对预决算重要性认识。本单位将进一步加强对财务人员的业务培训,提高财务人员素质,树立对部门预算、决算编制的正确认识;二是严格预算执行。我队将继续坚持无预算不支出的原则,严格执行财务制度,遏制铺张浪费现象发生。确保本单位资金的高效运转,努力推动我单位的部门预算、决算编报和执行工作迈向新台阶。
四、名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
(二)支出科目(按功能科目分类)
一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。
(三)支出科目(按经济科目分类)
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(四)“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(五)机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。