永兴县公安局交警大队2015年部门预算及“三公“经费编报说明
永兴县公安局交警大队2015年部门预算及“三公“经费编报说明
永兴县公安局交警大队2015年部门预算及“三公“经费编报说明
一、单位基本情况
1.人员情况:永兴县公安局交警大队是行政单位,属财政一级预算单位,核定编制数55名,其中政法专项编35人,全额事业编制人员20人。单位实有在职人员58名,离退休人员11名。
2.车辆情况:县公车办核定我队车辆编制27辆,目前实有执法执勤车辆26辆,一般公务用车1辆,警用摩托车4辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2015年预算总收入1692.58万元。其中财政拨款513.97万元;纳入预算管理的非税收入1099.91万元;上级补助收入78.70;上年结转0万元。2015年预算总支出1413.88万元;结转下年278.7万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2015年预算支出1413.88万元。其中:基本支出711.39万元(工资福利支出613.74万元;一般商品和服务支出97.65万元;对个人和家庭的补助0万元),项目支出691.71万元(财政拨款安排0万元),政府调控支出10.78万元。
三、“三公”经费预算安排情况
2015年预算安排因公出国(境)费用0万元;公务接待费23.9万元;公务用车费94.5万元(3.5万元/辆)。
详情见附表1、表2:
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县公安局交通警察大队 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
513.97 |
一、基本支出 |
711.39 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
1099.91 |
1.工资福利支出 |
613.74 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
97.65 |
四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
691.71 |
六、上级补助收入 |
78.7 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
10.78 |
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本年收入合计 |
1692.58 |
本年支出合计 |
1413.88 |
九、上年结转 |
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七、结转下年 |
278.7 |
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总 计 |
1692.58 |
总 计 |
1692.58 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县公安局交通警察大队 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
118.4 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
23.9 |
3、公务用车费 |
94.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
94.50 |
(2)公务用车购置 |
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