永兴县公证处2017年度部门决算的说明

一、永兴县公证处概况

（一）主要职责

1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。

2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。

3、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。

4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

5、承办县人民政府、司法局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

永兴县公证处为副科级一类全额拨款事业单位，归口永兴县司法局管理。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入17.86万元，其中：财政拨款收入17.86万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计14.87万元，其中：基本支出9.53万元；项目支出5.34万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出9.53万元，其中：人员经费3.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费5.64万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

2017年度项目支出共计5.34万元，其中：非税执收成本支出1.27万元（主要用于非税收入执收时成本）；司法公证建设专项支出4.07万元（主要用于司法公证处建设项目方面的支出）

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成预算的85.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元（公务接待13批，共计96人,完成预算的85.71%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约.2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.6万元，提高100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少　万元，降低　%；公务接待费支出决算增加0.6万元，提高100%(主要原因是单位机构改革各兄弟县市单位经验交流).

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出14.87万元，比2016年减少5.03万元，降低25.28%。变动主要原因是：切实执行党中央有关厉行节约的规定。

5、年度政府采购支出决算情况。公证处无政府采购项目支出（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。

6、国有资产占用情况。房屋55.08平方米（其中办公用房55.08平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况

在县委、县政府的正确领导下全面完成了年初的工作目标。制度上制定了预算管理、收入管理、支出管理、资产管理及借款、报销、采购、会议、合同等管理办法；资金使用上严格遵守各项财经法规，严格控制“三公经费”；项目资金专款专用；支出符合部门预算批复内容，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。总的来说，我处较好的完成了2017年初设定的工作任务。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

2017年度永兴县公证处整体支出部门评价自评92分.无重点评价项目.

（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足：工作不够细致。

（三）提出改进措施：在下一年度的部门预算执行、决算中，我们将再接再厉，对上年度存在的问题进行分析。进一步规范工作流程、拓宽信息公开内容、保证基础数据信息和会计信息资料真实完整。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。永兴县公证处2017年公开表.XLS